Toimintasuunnitelma 2019-2020

markkinointia jatketaan ja jälleen toteutetaan mm. eskari-kampanja, kouluissa jaettava Partiopolku-lehti sekä erilaisia partion markkinointitempauksia ja -kampanjoita.

Henkilöstökustannuksissa on varauduttu 10 kokoaikaisen toimihenkilön palkkamenoihin, joista yhtenä Ilves19-piirileiriprojektista vastaava toimihenkilö määräaikaisessa työsuhteessa. Vuokrakustannuksissa on varauduttu Tampereen ja Lahden toimistojen vuokriin. Lisäksi muun muassa yhdistyksen käyttämät it- ja tulostuslaitteet hankitaan leasingvuokralle, ja niiden kulut näkyvät vuokrakuluina.

Jäsenmaksutulot on budjetoitu noin 10 000 jäsenmaksunsa maksaneen partiolaisen mukaisesti. Yhdistyksen kevätkokous päätti vuoden 2019 jäsenmaksuksi I-jäseneltä 27,00 euroa ja II-jäseneltä 25,00 euroa. Piirin jäsenmaksu peritään SP:n jäsenmaksun yhteydessä.

Varainhankintaan olennaisesti kuuluva joulukampanja on budjetoitu edellisten vuosien toteutumien mukaisesti huomioiden adventtikalenteriin kohdistuneet hinta- ja jakosuhdemuutokset. Adventtikalenterin myyntihinta nousee vuonna 2019 10 euroon, kasvattaen lippukuntien kampanjaosuutta merkittävästi.

Onnistuneet kampanjat sekä panostukset koulutukseen, tuotteisiin ja palkintoihin antavat jälleen hyvät lähtökohdat onnistuneelle kampanjalle. Joulukampanja on merkittävä talouden tukijalka partiopiirille, mutta ennen kaikkea myös siihen osallistuville lippukunnille. Koko kampanjan myynnin uskotaan ylittävän 600 000 euron tason. Valtionapua on budjetoitu edellisvuosien toteumien mukaisesti 130 000 euroa. Muita avustuksia on budjetoitu saatavaksi n. 44 000 euroa.

Vuonna 2019 ei ole tarkoitus suorittaa merkittäviä taseeseen aktivoitavia investointeja, vaan hankinnat koostuvat pääsääntöisesti tavanomaisista tulokseen kirjattavista pienhankinnoista.

17