Grindelwald Wengen M체rren Lauterbrunnen 5. Gesch채ftsbericht 2012
Jungfrau Region
Verwaltungsrat und Geschäftsführung Verwaltungsrat (VR) Erich Leemann, Präsident Daniel Heller, Vize-Präsident Peter Wälchli, Vertreter Gemeinde Lauterbrunnen Peter Egger, Vertreter Grindelwald Tourismus Christoph Seiler, Vertreter Jungfraubahnen Peter Feuz, Vertreter Schilthornbahnen (bis 21.6.2012) Christoph Egger, Vertreter Schilthornbahnen (ab 22.6.2012) Daniel Zihlmann, Vertreter Männlichenbahnen Walter Messerli, Grossrat Geschäftsstelle Jungfrau Region Marketing AG Untere Bönigstrasse 8 CH-3800 Interlaken Telefon: +41 33 854 12 50 Telefax: +41 33 854 12 41 info@jungfrauregion.ch
Mitarbeitende Jungfrau Region Marketing AG Philippe Sproll, Geschäftsführer Ursula Mühlemann, Marketingleiterin und Stv. Geschäftsführerin (bis 31.7.2012) Rahel Mazenauer, Leiterin Produktmanagement Hanne Tontsch, Leiterin Vertrieb und Verkauf und Stv. Geschäftsführerin (ab 1.8.2012) Reto Ganz, Leiter PR und Medien (16.1. – 31.10.2012) Andrea Hess, Leiterin PR und Medien (bis 31.1.2012) Stephan Römer, Marketing- und Projekt Manager (ab 1.8.2012) Heinz Kägi, IT Margrit Brawand, Finanzen Romy Thommen, Marketing- und Verkaufsassistentin Janine Kägi, Information und Reservation (ab 1.6.2012) Corinne Scherrer, Information und Reservation (bis 31.7.2012) Anne-Marie Goetschi, Produkt Manager Mürren Simon Weiler, Produkt Manager Wengen Bruno Hauswirth, Produkt Manager Grindelwald (bis 31.3.2012) Martin Strahm, Produkt Manager Grindelwald (ab 19.3.2012) Jasmin Beyeler, Produkt Manager Lauterbrunnen (bis 1.9.2012) Thomas Durrer, Produkt Manager Lauterbrunnen (ab 1.9.2012) Anja Sterchi, Praktikantin (bis 31.7.2012) Andrea Imfeld, Praktikantin (ab 16.7.2012) Franziska Thöni, Lernende Mediamatikerin im 3. Lehrjahr (bis 31.8.2012) Romana Feuz, Lernende Kauffrau im 3. Lehrjahr* Ueli Boss, Lernender Kaufmann im 2./3. Lehrjahr* Seline Bietenhard, Lernende Kauffrau im 1./2. Lehrjahr* Andrina Strässle, Lernende Kauffrau im 1. Lehrjahr (ab 1.8.2012)* * KV-Lernende im Verbund mit Grindelwald Tourismus
2
Vorwort des Präsidenten Die touristische Landschaft im Kanton Bern ist in Bewegung. Dabei
Erich Leemann Präsident des Verwaltungsrates
Inhalt
geben der Regierungsrat und das beco die Regeln und das Tempo vor. Der Begriff Destinationsverdichtung wurde kreiert und die BE! Tou-
Vorwort des Präsidenten
3
rismus AG aus der Taufe gehoben. Diese soll uns Destinationen bei
Jahresbericht des Geschäftsführers
4
der Marktbearbeitung entlasten und das sogenannte Grundrauschen,
Marketing 6
beziehungsweise Türöffnen übernehmen.
Sales 9 Produkt Management
12
Wie sind diese Aktivitäten des Kantons zu werten, als Fluch oder als
Public Relations
14
Segen? Wie so oft liegt die Wahrheit wohl in der Mitte. Persönlich fand
IT 15
ich das Vorgehen der Obrigkeit in Bern etwas zu diktatorisch, ins be-
Finanzen 16
sonders was die Leistungsvereinbarung betraf. Die unternehmerische
Bilanz 17
Freiheit der Destinationen wurde zu stark beschnitten. Unterdessen
Erfolgsrechnung 18
haben sich die Wogen geglättet und es wurde in Gesprächen eine
Bericht der Revisionsstelle
einvernehmliche Lösung gefunden. Immerhin haben die Vorgaben je-
Logiernächtestatistiken 22
21
doch dazu beigetragen, dass die Zusammenarbeit mit Interlaken und Haslital Tourismus intensiver wurde und, als erster grosser Schritt, Ende 2012 der Verein Interlaken-Jungfrau-Haslital gegründet werden konnte. Die anstehenden Verhandlungen mit diesen Partnern werden zeigen, wie nahe wir den Vorstellungen des Kantons betreffend Grossdestination kommen werden. Aus meiner Sicht erfreulich ist die konstruktive Zusammenarbeit mit Haslital Tourismus. Sie generiert eindeutig mehr finanzielle Mittel, welche für die eminent wichtige Marktbearbeitung verwendet werden können. Im Raum steht auch eine Beteiligung von Haslital Tourismus im Aktionariat unserer AG, ein weiteres interessantes Projekt. Intensive Gespräche und Abklärungen sind im Gange. Das Geschäftsjahr 2013 wird sicherlich spannend und für den Verwaltungsrat, wie für das operativ tätige Team der Jungfrau Region Marketing AG zu einer echten Herausforderung. Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die sehr engagierte und gute Arbeit, sowie meinen Kollegen im Verwaltungsrat für die wertvolle Unterstützung. Danken möchte ich auch den Vertretern von Interlaken und Haslital Tourismus. Die Zusammenarbeit ist sehr gut und effizient und die Gespräche verlaufen, obwohl ab und zu hart geführt, in respektvoller Art und Weise.
Erich Leemann Präsident des Verwaltungsrates Wengen, 14. Mai 2013
3
Jahresbericht des Geschäftsführers
Philippe Sproll Managing Director
Rückblick
verlor die Jungfrau Region im vergange-
CHF 80 000). Dieser Betrag wurde unter
Im Jahr 1863 führte der Brite Thomas
nen Jahr 100 000 Logiernächte (– 5.3 %).
anderem für zwei Winterhauptkampag-
Cook erstmals eine Schar Englände-
Nebst den oben erwähnten wirtschaft-
nen (eine davon in Kooperation mit der
rinnen und Engländer durch das Land.
lichen Faktoren, ist ein weiterer interner
Jungfrau Ski Region), eine Sommerkam-
Sie reisten von Genf über Chamonix
Faktor stark ins Gewicht gefallen: der Ab-
pagne und verschiedenen Aktionen mit
ins Wallis, besuchten die Attraktionen
gang des belgischen Reiseveranstalters
unseren strategischen Partnern in der
des Berner Oberlands und der Jungfrau
Intersoc, welcher im 2011 über 30 000
Schweiz (Cornèrcard, Chicco d’Oro,
Region, stiegen auf die Rigi und fuhren
Logiernächte erbrachte. Wenn wir die-
Skywork und Manor-myOne) eingesetzt.
mit der Bahn von Luzern über Neuen-
sen Punkt mitberücksichtigen, würde
Im Ausland haben wir, hauptsächlich mit
burg in ihre Heimat zurück. Ein halbes
der Verlust minus 3.7 % betragen. In
Schweiz Tourismus, mehrere Kommu-
Jahrhundert später, am 1. August 1912,
Anbetracht der überproportionalen Ab-
nikationskampagnen durchgeführt. Die
wird die Vision von Adolf Guyer-Zeller
hängigkeit der Jungfrau Region von den
wichtigste Werbeaktion des Jahres war
Realität und der erste Zug fährt mit ge-
europäischen Ländern (50 % gegenüber
das Sponsoring des House of Switzer-
ladenen Gästen auf das Jungfraujoch
30 % der Mitbewerber aus der Schweiz),
land an den Olympischen Spielen in Lon-
hinauf. Nach hundert Jahren haben sich
konnte der Verlust in der Hotellerie in
don. Der Auftritt des Berner Oberlandes
das Jungfraujoch – Top of Europe sowie
Grenzen gehalten werden. Der Rück-
stand ganz im Zeichen von Eiger, Mönch
die Jungfrau Region als weltweit be-
gang von 20 % aus Europa konnte durch
und Jungfrau sowie des Jungfraujoch –
kannte Tourismus-Attraktion entwickelt.
die Stabilisierung des Schweizer Mark-
Top of Europe. Dadurch konnte unsere
Gasthäuser und Hotels profitieren nach
tes (+2.8 %) und einem Zuwachs aus
Region am meisten von diesem Event
wie vor von diesem Bekanntheitsgrad
Asien und Nordamerika (+19.1 %) zum
profitieren. 255 000 Besucher und 304
und haben sich in der Zwischenzeit als
Teil kompensiert werden.
Vertreter von Reiseveranstaltern sowie Medienschaffende besuchten das House
Gastgeber an der Spitze der Hotellerie etabliert. Beim «Travellers Choice Award
Aufgrund der weiterhin angespannten
of Switzerland während den Olympi-
2013», der Webseite Trip Advisor, schnit-
Situation in den europäischen Märkten,
schen Spielen. Die Medienresonanz war
ten die Hotels aus der Jungfrau Region
wurde die geographische Marktbearbei-
mit 1473 Beiträgen und Berichten sehr
im vergangenen Jahr hervorragend ab.
tungsstrategie Mitte 2012 innerhalb der
gross.
Insgesamt neun Häuser aus der Desti-
Marketing-Kommission
nation befanden sich unter den ersten
und den veränderten Marktbedingungen
Im Bereich des örtlichen Produkt Ma-
zehn Plätzen in den vier in der Schweiz
angepasst. Nebst den europäischen Tra-
nagements wurden vier Werbekampa-
bewerteten Kategorien. Über 20 % der
ditionsmärkten sowie Japan und USA,
gnen für die Ortsmarken organisiert und
beliebtesten Hotels der Schweiz befin-
wird die Jungfrau Region ab 2013 in Ost-
30 neue Objekte für die Buchungsplatt-
den sich in der Jungfrau Region.
Europa und Skandinavien (für den Winter)
form akquiriert. Ausserdem konnten un-
und im mittleren Osten, Korea und Indien
sere touristischen Partner aus der Re-
Das touristische Produkt der Jungfrau
(für den Sommer) aktiv werden und Gäste
gion, über unsere Produkt Manager, aus
Region und ihre Tradition überzeugen
aus diesen Ländern zu uns bringen.
131 vielseitigen Teilnahmemöglichkeiten
neu
analysiert
auswählen.
nach wie vor. Das vergangene Jahr wird
4
jedoch nicht als eines der erfolgreichsten
In unserem Kerngeschäft konnten wir im
in die Geschichte der Jungfrau Region
vergangenen Jahr die im 2011 eingeführ-
Im Verkauf und im internationalen Ver-
eingehen. Das wirtschaftliche Umfeld,
te Strategie konsolidieren. Im Schweizer
trieb konnten wir im 2012 die positiven
welches besonders die europäischen
Markt
Werbekampagnen
Ergebnisse des Vorjahres bestätigen und
Zielmärke betraf, stellte uns im 2012 vor
für insgesamt CHF 600 000 lanciert
weiter ausbauen. Mit insgesamt CHF 1.6
grosse Herausforderungen. Insgesamt
(in der Vergangenheit waren es knapp
Mio. Umsatz, konnte der Verkauf von
haben
wir
Unterkünften und Pauschalen um 30 %
Wichtigste Zahlen auf einen Blick
gesteigert werden. Der Trend der Branche liegt im Vergleich bei minus 20 %. Hauptsächlich haben Packages, MICE-
2012
2011
Variation – 5.3 %
Logiernächte
1 803 230
1 903 178
Gruppen und B2B-Vertriebskanäle zu
Umsatz Verkauf
1 582 282
1 182 211
33.8 %
diesem positiven Ergebnis geführt. Allein
Verkaufte Packages (Einheiten)
2 370
1 204
96.8 %
durch Pauschalangebote im B2C und B2B Bereich, konnte die Buchungsplattform der Jungfrau Region 2 370 Einheiten
Studien- und Medienreisen (Pax) Internet-Besucher
597
417
43.2 %
1 238 299
1 011 090
22.5 %
(gegenüber der 1 204 Einheiten im 2011) verkaufen. Mit CHF 1.2 Mio. erwirtschaf-
von CHF 4.6 Mio. stellt sich gleichermas-
wir bis Ende Jahr unsere drei Reserva-
tete die Jungfrau Region Marketing AG
sen aus den Beiträgen der Beherberger
tionsabteilungen (TOI, HT und JRM) zu-
über 30 % ihres Ertrags aus kommerzi-
und des Kantons Bern zusammen. Das
sammenführen und damit weitere wichti-
ellen Dienstleistungen (34 % Marketing-
oben erwähnte System einer kleinen
ge Synergien schaffen.
Aktivitäten für Partner, 58 % Verkauf, 8 %
schlanken und effizienten Dienstleis-
Service-Dienstleistungen).
tungsorganisation ist sehr innovativ und
Zahlreiche Investitionen kommen auf die
entspricht den Bedürfnissen der Des-
Jungfrau Region zu. Dank einer Gesamt-
Im Internet sieht das Bild seit der Einfüh-
tinationen. Dadurch können wir uns ab
investitionssumme von CHF 30 Mio.
rung der neuen Internetseite im 2011 wie-
2013 noch stärker als früher in den euro-
wird im Dorfzentrum von Grindelwald
der ansprechend und zeitgemäss aus.
päischen Märkten positionieren.
ein dreistöckiges Dienstleistungszentrum mit Einkaufsmöglichkeiten und unterirdi-
Obwohl wir die Reichweite bei den Suchmaschinen noch weiter optimieren müs-
Ausserdem wurden innerhalb des neu-
schem Parkhaus entstehen. Zusammen
sen, konnten wir 22 % mehr Besucher
en Tourismusgesetzes die Grenzen der
mit weiteren Partnern, investieren die
auf unseren fünf Webseiten begrüssen.
Destinationen im Kanton neu definiert.
Schilthornbahnen in den kommenden
Die Internet-Kooperation mit den Jung-
Künftig wird es nur noch fünf vom Kanton
Jahren CHF 60 Mio. in den Bau eines
fraubahnen konnte, nebst der Schnitt-
anerkannte Destinationen geben. Eine
300-Betten Aparthotels in Mürren, in ein
stelle für Ferienwohnungen, auch um
davon soll das Gebiet des Berner Ober-
neues Parkhaus in Stechelberg sowie in
den Content Bereich erweitert werden.
landes Ost abdecken. In diesem geogra-
ein Inszenierungskonzept. Ausserdem
So übernimmt die Website jungfrau.ch
phischen Raum kooperieren die drei Des-
planen die Jungfraubahnen, die GGM,
täglich Ortsinformationen von unserem
tinationen Interlaken, Jungfrau Region
die BOB und die WAB mit einer Inves-
CMS-System.
und Haslital schon seit einiger Zeit. Seit
tition von CHF 200 Mio. die Realisierung
zwei Jahren bearbeiten wir, zusammen
des V-Projekts. Damit soll sowohl das
Ausblick
mit Haslital Tourismus, erfolgreich die
Erlebnis Jungfraujoch, als auch der Ski-
Im September 2012 wurde die neue
wichtigsten europäischen Märkte. Diese
tourismus in der Destination weiter auf-
kantonale Marketing Organisation BE!
Zusammenarbeit soll im 2013 auf sämt-
gewertet werden. Solche Projekte und
Tourismus AG vom Kanton Bern und
liche Auslandmärkte ausgebaut werden.
Investitionen garantieren den nachhal-
von den Berner Destinationen ins Le-
Im Sommer 2012 eröffnete die Berner
tigen Tourismus in der Jungfrau Region
ben gerufen. Diese dient in erster Linie
Oberland Bahnen AG das Infocenter am
und verstärken das allgemeine Bild der
als Dienstleistungsgesellschaft für die
Bahnhof Interlaken Ost. Mit der Touris-
Jungfrau Region als eine der attraktivs-
Beschaffung von Werbeplattformen für
mus Organisation Interlaken (TOI) und
ten Bergregionen der Alpen.
die Destinationen in den wichtigsten eu-
Haslital Tourisms (HT) beteiligen wir uns
ropäischen Märkten. Das Jahresbudget
am Betrieb der Infostelle. Weiter möchten 5
Marketing Philippe Sproll Managing Director
54 Marketingaktionen
Seit nun bereits zwei Jahren verfolgt
ständig oder mit Partner, wie z. B.
die Jungfrau Region Marketing AG
Schweiz Tourismus, Best of the Alps
eine neue Marketingstrategie, wel-
oder lokalen Partnern durchgeführt. Es
che den Fokus nicht nur auf den
wurden On- und Offlineaktionen in den
Endkunden (B2C; Business to Con-
Bereichen
sumer) setzt, sondern auch auf B2B
keting, Kampagnen, usw. durchgeführt.
(Business to Business). Im zweiten
Folgend einige Highlights des Jahres:
Co-Marketing,
Cross-Mar-
Jahr nach der Einführung der neuen Strategie, war die Festigung dersel-
Basis-Kampagnen alle Märkte
ben das Ziel.
· ST Basiskampagne Sommer · ST Basiskampagne Winter in
Co-Marketing-Aktion mit DB, Deutschland
Business to Costumer (B2C)
8 Sprachen
Diese Marketingaktivitäten zielen vor allem auf den individuellen Gast. Dement-
Schweiz
sprechend sind auch die Marketingakti-
· Winterkampagne 11/12 «E gschänkte
vitäten ausgerichtet.
Tag», Online- und Offlineaktionen (ca. 5.8 Mio. Kontakte)
Zielmärkte
· Reka Schaufenster in der Stadt Bern
· A-Märkte: Schweiz, Deutschland,
· Publireportage in der NZZ inkl. Teaser
Grossbritannien · B-Märkte: Benelux, Italien, Skandinavien · C-Märkte: Russland, USA House of Switzerland anlässlich der Sommerolympiade in London
(350 Kontakte): Bannerwerbung entlang der Strecke, VIP Gästebetreuung · Kooperation mit Cornèrcard: 10 %
Marketinginstrumente
Ganzjahres-Aktion auf einer spezifi-
· Online Marketing: Website,
schen Landingpage, Swiss Special
Social Media, eNewsletter, Online-
Herbstangebot (an 500 000 Kunden)
kampagnen, usw. · Kooperationen: Schweiz Tourismus, GaST, BOTA, Cornèrcard, myOne, usw. · Verkaufsförderung: Publikums messen, usw.
Bergsommer-Event Luxembourg
(487 115 Kontakte) · Stand am Jungfrau Marathon, 7. – 9.9.
und Frühlingsaktion mit den Jungfraubahnen (an 500 000 Kunden) · Weitere Kooperation mit myOne, Skywork und Chicco d’Oro · Winterkampagne 12/13 «2 für 1» mit
· Prospekte: Imagebroschüre,
Jungfrau Ski Region: 1. Welle
Packageflyer, Unterkunftsliste, usw.
(1 166 946 Online-Kontakte zusätzlich
· Werbung: Wettbewerbe, Plakate,
457 Plakate in Zürich, Basel, Luzern
On- und Offlinekampagnen,
und Biel, 177 Railposter und 5 531
Inserate, usw.
Ausstrahlungen eBoards in Zürich, Basel Luzern). Aktionen in CH, DE,
Marketingaktivitäten 2012 Im 2012 wurden verschiedenste Marketingaktivitäten in den Zielmärkten gemacht. Diese wurden entweder selbst6
UK und Benelux. Produktion eines Winterwerbespots · Eröffnungsevent Europaallee Zürich, 22. – 23.9. (ca. 500 Kontakte)
Deutschland · Diverse Fach- und Publikumsmessen wie z. B. CMT, 14. – 22.1. (225 000
· Ganzjahrespräsenz in den Skihallen Zoetermeer und Landgraaf (jährlich ca. 1 Mio. Besucher) mit diversen
Besucher) oder ITB, 7. – 9.3. (59 126
Onlineaktivitäten (Newsletter,
Besucher)
Website, usw.)
· PR Kooperation 2012 mit Interlaken, Skywork und Bern · Onlinekampagne (Google AdWords, Bannerwerbung u. a. auf Sueddeutsche.de und Facebook), Mai – Juli mit 5 334 200 Kontakten. · Promotion mit DB, August – Oktober, im Grossraum Frankfurt/Main, Hanau
· SnowWorld Messen: Landgraaf Eröffnungsevent 6. – 7.10. und Zoetermeer 3. – 4.11. (12 500 Besucher) · Fiets- en Wandelbeurs Amsterdam 10. – 12.2. (16 150 Besucher) · Sw+ss Style Magazin · Broschüre Belevenissen (Auflage
und Mannhein sowie Karlsruhe mit
84 000), Beilage in den Magazinen
über 2 000 000 Kontakten
«Genieten», «Pasar» und «Op Weg»
· Resort Präsentation Winter 12/13 in den Magazinen Skiing und Snowboarder MBM (Deutschsprachiger Raum), 246 730 Kontakte
mit total 223 072 Medienkontakte (inkl. Belgien/Luxemburg) · Co-Marketing-Aktion mit Campina, Herbst 12 (über 8 Mio. Kontakte)
Grossbritannien
Belgien/Luxemburg
· House of Switzerland anlässlich
· Publikumsmesse: Vakanz
der Sommerolympiade in London.
Luxemburg, 20. – 22.1.
Gemeinsamer Auftritt mit dem
(24 000 Besucher)
Kanton Bern und Event (ca. 60 Fach-
· Bergsommerevent Luxemburg,
besucher, mehr als 1200 Journalisten
3. – 5.5.
und ca. 250 000 Besucher)
· Online- und Offlinekampagne
· Onlinekampagne Winter 11/12 (z. B. Banner auf onthesnow.com) · Summer Supplement Broschüre (8 Seiten), Auflage 367 000
«Belevenissen» (ca. 13 000 000 Kontakte) · Angebotsanzeige in De Standaard (380 000 Kontakte)
· Publikumsmesse: Metro Ski- and Snowboard Show London, 31.10. –
Italien
4.11. (34 672 Besucher in Zusam-
· Borsa Internazionale del Turismo BIT,
menarbeit mit Euroairport Basel und
Milano, 16. – 20.2. (54 600 Besucher
Hotel Caprice Wengen)
und Fachbesucher)
Holland
Russland
· Vakantiebeurs Utrecht,
· Co-Marketing-Aktion mit Swiss,
10. – 15.1. (126 551 Besucher)
Kampagne «E gschänkte Tag»
(Auflage 130 000)
Metro Ski- und Snowboardshow London
Angebots-Anzeige im Winterspecial der Zeitungen De Standaard, Nieuwsblad und De Gentenaar
Winter 12/13, Promotion für Skiferien in der Jungfrau Region
7
Website
Sponsoring
Die Website wiederspiegelt die Strategie
· SCL Tigers: diverse Werbeaktivitäten
der Jungfrau Region Marketing AG mit
· Jungfrau Marathon: diverse Werbe-
den starken Positionierungen der ein-
aktivitäten
zelnen Orte. Die Website wurde durch viele Inputs weiter verbessert und den
Imprimate
Bedürfnissen angepasst. Des Weiteren
· Diverse Package- und Produktflyer
setzten immer mehr Leistungsträger auf
· 35 000 Unterkunftslisten 2013
eine starke Internetpräsenz (wie z. B. Jungfraubahnen), was die Kunden auf
Alle Imprimate wurden an das neue Lay-
mehrere Plattformen verteilt.
out angepasst. Die Unterkunftsliste, die Imagebroschüre sowie einige Package-
Flyer Winterkampagne 12/13 «2 für 1»
Durch einen Fehler in der Statistik des
flyer wurden in die ganze Welt via das
früheren Websitebetreibers, wurden die
Mailinghouse von ST verschickt. Weiter
Unique Visitors auf verschiedenen Sei-
wurden Flyer und Plakate für die einzel-
ten der Jungfrau Region in den letzten
nen Orte vorbereitet.
Jahren mehrmals gezählt. Dieser Fehler wurde nun behoben. Webstatistik per 31. Dezember 2012 Total alle Websites Destination Jungfrau Region
jungfrauregion.ch
grindelwald.ch
2012
2011
+/– in %
2012
2011
2012
2011
1 238 299
1 011 090
22,5 %
300 226
238 224
633 134
505 977
04:03
02:54
40,0 %
05:14
03:03
05:12
03:11
Site Statistics Unique Visitors Verweildauer
wengen.ch
mymuerren.ch
mylauterbrunnen.ch
2012
2011
2012
2011
2012
2011
157 876
129 548
69 311
66 939
77 752
70 402
03:58
02:45
03:14
02:37
02:41
02:55
Site Statistics Unique Visitors Verweildauer
8
Sales Hanne Tontsch Head of Sales
62 Verkaufsförderungsaktivitäten
Das Jahr 2012 bestand vor allem da-
Corporate
rin, in den festgelegten Zielmärkten
Im
im B2B Bereich die neue verkaufs-
Schweizer Grossunternehmungen konn-
aktive Marketingstrategie der Jung-
te die Partnerschaft mit Cornèrcard
frau Region zu positionieren. Bei der
(500 000 Kunden) ausgebaut werden.
Auswahl der potentiellen Partner
Dazu wurden im 2012 weitere strategi-
wurde vor allem darauf Wert gelegt,
sche Kooperationen mit Chicco d’Oro
alle vier Destinationen stets einbin-
(über 1 Mio. Kunden), Manor-myOne
den zu können. In allen definierten
(1.1. Mio. Kunden), American Express
Ländern wurden Kontakte mit poten-
(300 000 Kunden in der Schweiz) und
tiellen Partnern aufgebaut und Bu-
Lyoness (60 000 Schweizer Kunden) ein-
chungen entweder direkt oder indi-
gegangen.
Bereich
der
Kooperationen
mit
Jubiläum Skywork-Flug London – Bern Belp in der Schweizer Botschaft in London
rekt (Buchung beim Leistungsträger) erzielt. Ebenfalls war es möglich,
Meetings, Incentives & Events
auch in längst bestehenden Märk-
Der MICE-Pool konnte sein Portfolio mit
ten neue Angebote zu implementie-
drei weiteren wertvollen Partnern er-
ren. Im MICE-Segment konnten wir
gänzen. Die Website wurde nochmals
ebenfalls mit wenigen Massnahmen
optimiert, Newsletter wurden regelmäs-
weiter vordringen und die Mitglieder
sig an potentielle Kunden gesendet,
des MICE-Pools mit neuen Aktivitä-
ein Direct Mailing wurde im Kernmarkt
ten am nationalen wie auch interna-
Schweiz erfolgreich umgesetzt. Eine all-
tionalen Markt positionieren.
gemein gültige Pauschale für alle Partner konnte in diversen Medien platziert und
Business to Business (B2B)
die Jungfrau Region weiter als Incentive
Zielmärkte
Destination positioniert werden.
Best of Sales USA
· A-Märkte: Schweiz, Deutschland, Highlights der Aktivitäten
Grossbritannien, USA, Japan
Schweiz
· B-Märkte: Benelux, Skandinavien,
Diverse Corporate Aktionen:
Russland, Italien · C-Märkte: Markteintritt Golf Staaten
· Lyoness Angebote für Members
Verkaufspläne, Massnahmen
· Cornèrcard für Kunden im For You
(1.8.– 31.10. und Winter 12/13) Only (Herbstaktion und Sommeraktion
Reisebranche Die
bewährten
Partnerschaften
mit
mit Jungfraujoch – Top of Europe)
Schweiz Tourismus, Best of the Alps
· Einführung einer permanenten
sowie Skywork Airlines wurden neu
Internet Seite www.jungfrau-corner-
verhandelt, ausgebaut und erfolgreich
card.ch für Kunden Cornèrcard mit
weitergeführt. Zusätzlich wurden eigens
Dauerangebote
organisierte Verkaufsreisen und Messeauftritte umgesetzt, welche von diversen
HoS, VIP-Anlass mit CEOs des Berner Oberlandes
· American Express Sonderaktion für Schweizer Kunden (Herbst)
Leistungsträgern als Plattform genutzt wurden. 9
Deutschland
Japan
Angebote für ITS und Jahn Reisen
· Asia Pacific Workshop
(Winter 12/13)
18. – 20.5. (220 Fachbesucher)
· Publikation und Verkauf via REWE
· STE Japan
· Studienreise REWE Dezember 2012:
25.– 30.8. (ca. 170 Reiseagenten/-
Als Auftakt der Zusammenarbeit
veranstalter, Medien)
mit JAHN Reisen und ITS Touristik kamen zum Season Opening ca. 80 Reiseagenten aus ganz Deutschland in die Jungfrau Region
Benelux Angebot für TUI Holland (Ferienwohnungen Wengen) Winter 12/13 und Sommer 13
House of Switzerland
Verkaufsreise Deutschland · Little Lobster München, MICE
· Publikation und Verkauf via TUI Holland im Katalog wie auch auf der Website
20. – 22.9. (ca. 113 MICE, Media- und Reiseagenten)
Skandinavien · BOTA Salesreise Nordics
Grossbritannien · Momentum Ski, UK über Ferretti
2.– 5.10. (ca. 90 MICE, Media- und Reiseagenten)
Tourism, 10. – 12.4. für Kooperation 12/13 (30 Personen)
Russland
· Verkaufsreise mit Ferretti Tourism
· ST Workshop Winter, Moskau
und Leistungsträgern der Region im Juni mit Romantikhotel Schweizerhof ILTM Cannes
2. – 5.9. (ca.150 Reiseveranstalter und ca.100 Medien)
Grindelwald, Hotel Jungfrau Mürren, Hotel Grand Regina Grindelwald und
Italien
8 Kundenbesuche (ca. 14 Agenten
Boscolo Geschenkbox Beauty, Body &
und Reiseveranstalter) in London
Soul, bis Ende 2013
· Eröffnungsfeier Olympische Spiele in London mit CEOs von TUI SKI, Neil-
· Publikation und Verkauf via BoscoloWebseite (Italien)
son, Crystal, Inghams am 27.7. und
Eden Viaggi, 1.5. – 31.10.
Sales Event mit 65 Fachbesuchern
· Publikation und Verkauf via Kataloge Eden Viaggi (100 000 Ex.) mit Verteiler
USA
in 11 000 Agenturen in ganz Italien,
· Best of Sales USA, East meets West
Internetpräsenz auf www.edenviaggi.it
17. – 23.6. (ca. 30 Sales Visits)
mit 11 Mio. Besuchern jährlich
· ATTA Luzern ST Roadshow UK
8. – 11.10. (ca. 680 Adventure
Dubai
Reiseagenten, Medien, etc.)
· ATM Dubai in Kooperation mit Romantik Hotel Schweizerhof und Griwarent International · ILTM, Cannes, 2. – 7.12. (1200 Fachbesucher international)
10
Statistik Studienreisen 2012 Anzahl Anzahl Reisen Personen B2B Reiseveranstalter/ Reiseagenten
VIP Corporate Anlass Lauberhornrennen
49
287
2011 Anzahl Länder 15
Anzahl Anzahl Reisen Personen 19
164
Die Direktreservationen für Hotels und
rierte 15 Gruppen-Reservationen und
Ferienwohnungen sind im 2012 auf
einen zusätzlichen Umsatz von etwa
dem gleichen Niveau wie im 2011 ge-
CHF 175 000. 1766 Personen buchten
blieben. Stark zugenommen haben die
im Winter 2012/2013 die Aktion «2 für
Buchungen von Pauschalangeboten,
1». Diese haben wir in Zusammenarbeit
insbesondere diejenigen im B2B-Be-
mit der Jungfrau Ski Region lanciert
reich. Das Gruppengeschäft, welches
und konnten, bereits in der ersten Sai-
innerhalb der aktiven Verkaufsstrate-
son, einen Erfolg verbuchen und das
gie im 2012 eingeführt wurde, gene-
2013 mit Schwung starten.
Anzahl Länder 7
Buchungsstatistik 2012 / 2011
Umsatz Corporate Aktion mit Cornèrcard
2012
2011
1 582 282
1 182 211
Package Buchungen PAX
2 370 *
1 204
Prospektversände
18 909
18 629
6 664
6 525
Offerten
Meistgebuchte Pauschalen 2012
B2B Angebote Jungfraujoch Spezial Winteraktion 2 für 1 (Winter 12/13)* Snowpenair Kleine Scheidegg E gschänkte Tag (Winter 11/12) Die ersten Spuren (Grindelwald) Auf den Spuren von 007 (Mürren) Hüttentrekking Hintere Gasse Tatort Jungfrau Weitere
Konferenzarena Zürich
* inkl. 68 Packagebuchungen «2 für 1» über jungfrau.ch 11
Produkt Management Rahel Mazenauer Leiterin Produkt
70 Produktaktionen
Nach erfolgter Aufbauarbeit des ers-
Brand-Kampagnen
Henry Royce. Dank Simon Weiler war
ten Jahres standen im zweiten Jahr
Für die Ortsmarken-Werbung standen
Wengen nicht nur als einzige Destina-
Produkt Management die Stärkung
den Produkt Managern im 2012 CHF
tion im Kapitel Ski Guide des Jubiläums-
der einzelnen Ortsmarken und die
100 000 für Marketingaktionen zu Ver-
buchs mit einem zweiseitigen Eintrag
damit verbundene Positionierung im
fügung. Grindelwald führte im Sommer
präsent (Auflage 24 000 Stück); eine Ver-
Vordergrund der täglichen Arbeit der
eine grössere Produkt-Werbe-Kampagne
tretung aus Wengen war zudem an der
Produkt Manager.
über E-Boards in den Hauptbahnhöfen
Jubiläumsfeier im Dorchester Grand mit
der Schweiz und Internet unter dem Titel
rund 500 geladenen Gästen aus der Po-
Grindelwald Excursions durch. Wengen
litik und Wirtschaft Londons anwesend.
fokussierte seine finanziellen Mittel auf
An dieser Veranstaltung konnten ein
Jungfrau Region ist im
den Herbst mit einer ähnlichen Massnah-
exklusiv gestaltetes Wengen-Angebot
Schweizer Markt präsent
me. In Mürren wurden die Marketingmittel
beworben sowie Image-Broschüren auf-
Angesichts der schwierigen Ausgangs-
in die Feierlichkeiten rund um das 100-
gelegt werden. Des Weiteren wurde das
lage und der schwachen Buchungs-
Jahr-Jubiläum Wintersport eingesetzt.
Angebot beim Rolls-Royce Enthusiasts’
situation für die Wintersaison 2011/12
Daraus erfolgte eine gute Medienpräsenz
Club Great Britain beworben.
hat die Jungfrau Region Marketing AG
in der Schweiz und im nahen Ausland.
Die Höhepunkte 2012
Mürren setzt auf Ferienwohnungen
die Initiative ergriffen, und lancierte in Zusammenarbeit mit der Tourismus-
Grindelwald: Produktelinie
Rückmeldungen einer Umfrage bei den
organisation Interlaken und der Jung-
Mountainbike
Zweitwohnungsbesitzern in Mürren hat
frau Ski Region eine gross angelegte
Mit der Eiger Bike Challenge findet in
ergeben, dass Ferienwohnungen sehr
Winteraktion.
Grindelwald einer der bekanntesten
wohl vermietet werden würden, wenn
Bikeanlässe der Schweiz statt. Jeden
es ein entsprechendes Dienstleistungs-
In einer ersten Kommunikationswel-
August messen sich Hobby- und Profi-
angebot gäbe. Der Vorstand von Mür-
le wurde das Angebot im Schweizer
biker am Fusse der Eigernordwand. Ver-
ren Tourismus hat entschieden, im Jahr
Markt anfangs November 2011 mit
schiedene Studien zeigen auf, dass der
2012 ein Pilotprojekt zu starten, mit
Marketingaktivitäten im Wert von rund
Mountainbiker eine hohe Wertschöp-
welchem die nachgefragten Dienstleis-
CHF 120 000 beworben. Derselbe Be-
fung generiert. Grindelwald Tourismus
tungen für Vermieter angeboten werden.
trag wurde in einer zweiten Welle Mitte
bearbeitet dieses Segment zusammen
Fünf bis maximal zehn Ferienwohnun-
Januar 2012 eingesetzt.
mit der Jungfrau Region Marketing AG
gen konnten am Pilotprojekt teilnehmen,
und ist Mitglied bei Mountainbike-Holi-
dies unter der Bedingung, dass das
Im Hintergrund war das Produkt Ma-
days, dem Mountainbike-Marketingspe-
Objekt klassifiziert und via Reservations-
nagement-Team für die Produktion
zialisten schlechthin. Nebst dem Eintrag
system Deskline online buchbar ist. Un-
und den Hotel-Einkauf des Angebots
in der Bike-Broschüre lancierte Martin
ter der Leitung von Anne-Marie Goetschi
zuständig. Dank der Verbreitung in di-
Strahm eine Bikepauschale mit geführter
wurden mit den Besitzern Dienstleis-
versen Online-Medien, via eBoards,
Tour und die Neuauflage des Flyers, auf
tungsverträge mit Schlüsselübergabe,
Passenger TV’s, F12-Plakaten in den
welchem das wöchentliche Tourenpro-
Wäscheservice mit Mietwäsche, Woh-
Bahnhöfen Zürich und Basel, sowie In-
gramm der teilnehmenden Hotels be-
nungsreinigungen, umfassende Infor-
seraten im Migros Magazin, der Sonn-
worben wird.
mationen für den Gast vor Ort sowie ein Reparaturdienst für Kleinstreparaturen
tags Zeitung und der Neuen Zürcher
12
Zeitung, war die Jungfrau Region in der
Wengen goes Rolls-Royce
abgeschlossen. Nach einer erfolgrei-
Schweiz präsent.
Der Rolls-Royce Enthusiasts’ Club feier-
chen Projektphase mit sechs Wohnun-
te 2012 das 150-Jahr Jubiläum von Sir
gen und über 300 Logiernächten wurde
im Herbst der Verein Ferienwohnungs Services Mürren gegründet, welcher die Dienstleistungen aus dem Pilotprojekt übernimmt und in Zusammenarbeit mit dem Verein Auswärtiger Grundbesitzer weiterhin anbietet. Lauterbrunnen strukturiert um In Lauterbrunnen hat man die Wichtigkeit des Produkt Managements erkannt: Der personelle Wechsel bringt ab Januar
Jubiläumsbuch Rolls-Royce, mit Eintrag Wengen
2013 eine Aufstockung der für das Produkt zur Verfügung stehenden Zeit mit sich: Thomas Durrer wird sich zukünftig mit einem 40 %-Pensum um die Marke Lauterbrunnen und die Positionierung des Ortes kümmern. Das Produkt Manager Team 2012 · Rahel Mazenauer, Leitung Produkt Jungfrau, 100 % · Bruno Hauswirth, Produkt Manager Grindelwald, 100 % (bis 19. März) · Martin Strahm, Produkt Manager Grindelwald, 100 %
Package-Kampagne Grindelwald, Sommer 2012
(ab 19. März) · Simon Weiler, Produkt Manager Wengen, 80 % · Annemarie Goetschi, Produkt Manager Mürren, 60 % · Jasmin Beyeler, Produkt Manager Lauterbrunnen, 10 % (bis 1. September) · Thomas Durrer, Produkt Manager Lauterbrunnen, 10 % (ab 1. September)
Flyer Rolls-Royce Event London, Dezember 2012
Flyer Bike-Angebote Grindelwald, Sommer 2012 13
Public Relations Reto Ganz Head of PR & Media
310 Medienschaffende
«Die Öffentlichkeitsarbeit ist die Kunst,
aufzutreten und in weiteren Ländern eine
durch das gesprochene oder gedruckte
lokale Vertretung zu suchen.
Wort, durch Handlungen oder durch sichtbare Symbole für die eigene Firma,
eNewsletter
deren Produkt oder Dienstleistung eine
Im Laufe des Jahres wurde das Adress-
günstige öffentliche Meinung zu schaffen»
system «Combit» weiter ausgebaut und
Carl Hundhausen
vorbereitet, damit über diese Datenbank auch die Newsletter-Verwaltung über-
Canadian TV, Canada
Radiointerview RSR, Schweiz
Dies bildet einen wichtigen Bestand-
nommen werden kann. Der Newsletter
teil der Strategie der Jungfrau Region
erscheint im neuen Layout der Jungfrau
Marketing AG womit gegen aussen
Region Marketing AG und erscheint in
sowie gegen innen ein positives Ge-
regelmässigen Abständen für Gäste,
samtergebnis erzielt wird.
Partner, Tour Operator und MICE.
Medienreisen
Lütschinen Zytig
Einen wichtigen Grundpfeiler der Medien-
Die Bevölkerung der Lütschinentäler und
arbeit bilden die Medienreisen. Im Jahr
alle Partner werden dank der «Lütschi-
2012 besuchten 310 Journalistinnen und
nen Zytig» regelmässig über Gescheh-
Journalisten aus über 15 verschiedenen
nisse in der Region sowie Aktivitäten
Ländern die Jungfrau Region. Unter die-
der Jungfrau Region Marketing AG infor-
sen Medienschaffenden befanden sich
miert. Die Zeitung erscheint seit 2012 in
unter anderem renommierte Medien wie
einem neuen Layout, welches an dasje-
«Die Welt», «SRF», «Schweizer Familie»,
nige der Jungfrau Region Marketing AG
«Kanada TV», «L’Express», «VISA Japan»
angepasst wurde.
und «France 3». Aus dieser aktiven Medienarbeit sind eine Vielzahl von Artikeln
Höhepunkte
und Berichten, sowohl in Print als auch
Von besonderem Interesse war im ver-
in Onlinemedien entstanden. Durch diese
gangenen Jahr sicherlich das 100 Jahre
Veröffentlichungen wurde der Bekannt-
Jubiläum der Jungfraubahn, welches
heitsgrad der Region in der ganzen Welt
Medien aus aller Welt in die Region ge-
gesteigert. Im November nahm die Jung-
lockt hat. Die Top Events, kombiniert mit
frau Region Marketing AG an der Best of
dem einzigartigen Panorama, sind jedes
Switzerland Media Tour in den USA teil.
Jahr wieder ein Magnet für Medienschaf-
Vertreter der Jungfrau Region, Genf, Lu-
fende. Veranstaltungen im traditionellen/
zern, Zürich, STC und Swiss hiessen die
kulturellen Bereich, erfreuen sich auch
Journalisten aus Miami, Atlanta, Dallas,
weiterhin über grosses Interesse.
San Diego und Los Angeles an diversen Events willkommen. Visa Magazin
Die Jungfrau Region Marketing AG wird auch zukünftig versuchen im Bereich PR und Medien sehr aktiv auf den Märkten
14
2012
2011
Reisen
112
86
Medienschaffende
310
253
IT
Heinz Kägi Leiter IT
Der Umzug der Jungfrau Region
E-Marketing
Marketing nach Interlaken sowie
Das CRM von Combit löst im 2013 das
die Aktualisierung der bestehenden
ECRM der Firma Wilken ab. Beim CRM
Infrastruktur, erforderten im 2012
handelt es sich um die Adressverwal-
mehrere kleine und grosse Umstel-
tung mit integriertem Newsletter-Tool.
lungen im Bereich EDV.
Unter anderem für die Schnittstelle zum Reservationssystem Deskline, wurden
Infrastruktur
erste Programmierarbeiten getätigt. Vor
Neben dem normalen Unterhalt der
allem im Bereich Marketing, Sales und
EDV-Anlagen, ist ein neues Antiviren-
PR soll das Programm Effizienz und
Programm eingeführt worden. Zudem
Übersicht schaffen.
wurde für das ASZ Mürren das Programm der Schliessanlage auf dem Ser-
Für spezifische Landingpages haben
ver2 der JRM installiert.
wir eine Standardseite erstellt, welche mit geringem Aufwand an verschiedene
In Hinsicht auf den Umzug der JRM
Kampagnen angepasst werden kann.
nach Interlaken im Januar 2013, muss-
Momentan ist diese bei Cornèrcard und
te die Verbindung von Zweilütschinen
Rolls Royce Wengen aufgeschaltet.
nach Interlaken Ost erweitert werden. Dies wurde über die Glasfaserleitung der Jungfraubahnen realisiert. Vom Bahnhof Interlaken Ost zum neuen Bürogebäude der JRM, verlegte die IBI Interlaken eine neue Glasfaserleitung. Bis Ende Jahr, wurden die restlichen Vorbereitungen getroffen, um die EDV-Hardware innerhalb kurzer Zeit nach Interlaken nehmen zu können. Der Infokanal Grindelwald wurde über zehn Jahre lang mit dem gleichen Programm betrieben. Bei einem Ausfall konnte die zeitgemässe und notwendige Unterstützung nicht mehr gewährleistet werden. Wir beschlossen unter anderem aus diesem Grund, den Infokanal zu erneuern. Hierfür wurden die ersten Vorbereitungen getroffen, damit dieser im nächsten Frühjahr angepasst werden kann.
15
Finanzen
Margrit Brawand Leiterin Finanzen
Dank der Teilzahlung der Berner Wirt-
Auf der Ausgabenseite konnten ver-
schaft (beco) für das Projekt «Vertriebs-
schiedene Aktionen für die einzelnen
und Verkaufs-Plattform Haslital-Jung-
Produktelinien realisiert werden. Auf-
frau» schliesst die Jahresrechnung der
grund der Ungewissheit der Logiernäch-
JRM AG erneut positiv ab. Der kanto-
teentwicklung und den davon abhängi-
nale Destinationsbeitrag, welcher 100 %
gen Beherbergungsabgaben, wurden im
aus der Region stammenden Beherber-
Personalbereich Einsparungen gemacht
gungsabgaben entspricht, hat sich nur
und Abgänge bis 2013 nicht ersetzt
leicht verändert. Erfreulich ist auch, dass im laufenden Geschäftsjahr der Verkauf von Packages wiederum gesteigert werden konnte. Dank Buchungen für Gruppen im MICE-Bereich konnte der Rückgang bei den Einnahmen im Bereich Direktreservation ausgeglichen werden.
16
Bilanz per 31. Dezember 2012 Aktiven (in CHF)
2012
2011
Umlaufvermögen Kasse, Postcheck
15 090.67
13 782.59
Bankguthaben
899 451.95
1 005 952.87
Total Flüssige Mittel
914 542.62
1 019 735.46
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
172 747.05
157 456.80
Forderungen gegenüber Aktionären
144 664.20
118 989.00
Forderungen gegenüber staatl. Stellen
424.10
1 055.15
Übrige Forderungen (Direktreservation)
108 958.40
78 804.80
Delkredere
–17 800.00
–17 800.00
Total Forderungen
408 993.75
338 505.75
4 123.35
31 707.30
1 327 659.72
1 389 948.51
48 000.00
78 800.00
Aktive Rechnungsabgrenzung Total Umlaufvermögen Anlagevermögen Aktienbeteiligungen Mobile Sachanlagen Total Anlagevermögen Total Aktiven
55 600.00
78 800.00
103 600.00
78 800.00
1 431 259.72
1 468 748.51
Passiven (in CHF) Fremdkapital kurzfristig Total Kurzfr. Verbindlichkeiten aus Lieferungen + Leistungen
– 324 701.90
– 603 143.85
Verbindlichkeiten Direktreservation
– 286 812.21
– 211 771.71
Passive Rechnungsabgrenzung
– 201 311.05
– 36 128.52
Total Kurzfristiges Fremdkapital
– 812 825.16
– 851 044.08
– 600 000.00
– 600 000.00
– 1 500.00
– 1 000.00
– 16 204.43
– 13 711.58
Eigenkapital Aktienkapital Gesetzliche Reserve Gewinn Vorjahre Gewinn Total Eigenkapital Total Passiven
– 730.13
– 2 992.85
– 618 434.56
– 617 704.43
–1 431 259.72
– 1 468 748.51
17
Erfolgsrechnung 1. Januar – 31. Dezember 2012 Erträge
2012
%
Budget
2011
%
Grindelwald
833 333.35
23,69
900 000.00
975 160.00
28,07
Wengen, Mürren, Lauterbrunnental
555 555.55
15,79
560 000.00
555 555.55
15,99
Betriebsertrag
Bahnen
70 000.00
1,99
70 000.00
70 000.00
2,01
1 458 888.90
41,47
1 530'000.00
1 600 715.55
46,07
Kantonaler Destinationsbeitrag (Beherbergungsabgabe 100 %)
745 661.00
21,19
720 000.00
741 309.00
21,33
Beiträge BECO
120 000.00
3,41
150 000.00
0.00
0
Total Beiträge Öffentliche Hand
865 661.00
24,60
870 000.00
741 309.00
21,33
2 324 549.90
66,07
2 400 000.00
2 342 024.55
67,40
109 707.95
3,12
100 000.00
132 114.60
3,81
Beiträge Verkaufsförderung
80 647.95
2,29
70 000.00
127 986.15
3,68
Beiträge Produkt Manager
119 000.00
3,39
132 312.50
110 416.65
3,18
96 123.00
2,73
100 000.00
102 038.05
2,93
405 478.90
11,53
402 312.50
472 555.45
13,60
165 752.10
4,71
160 000.00
164 758.00
4,74
88 510.77
2,52
137 500.00
89 141.94
2,57
Packages
441 069.72
12,53
250 000.00
291 111.28
8,37
Total Reservationen/Packages
695 332.59
19,76
547 500.00
545 011.22
15,68
Honorare GT und WMLT
59 000.00
1,68
71 000.00
68 156.00
1,96
Dienstleistungen
27 091.70
0,77
35 000.00
31 504.20
0,91
6 687.60
0,19
20 000.00
15 641.15
0,45
92 779.30
2,64
126 000.00
115 301.35
3,32
3 518 140.69 100,00
3 475 812.50
Total Dienstleistungsbeiträge
Total Betriebsertrag Dienstleistungsertrag Beiträge Werbung
Beiträge Neue Medien Total Dienstleistungsertrag Reservationen/Packages Vermittlungsgebühren Direktreservationen
Übriger Ertrag
Diverse Einnahmen Total Übriger Ertrag Total Erträge
18
3 474 892.57 100,00
Aufwand
2012
%
Budget
2011
%
Prospekte
– 33 906.40
– 0,96
– 33 000.00
– 72 956.05
– 2,10
Übrige Werbemittel
– 40 931.80
– 1,17
– 78 000.00
– 61 434.65
– 1,77
Total Werbung
– 74 838.20
– 2,13
– 111 000.00
– 134 390.70
– 3,87
Marketing
Produktmanagement
– 151 650.15
– 4,31
– 91 000.00
– 40 968.20
– 1,18
Kooperationen/Mitgliedschaften
– 106 697.10
– 3,03
– 80 400.00
– 77 345.55
– 2,23
Eventbeiträge
– 68 129.80
– 1,94
– 70 000.00
– 2 218.05
– 0,06
Basiskampagnen Schweiz Tourismus
– 31 916.70
– 0,91
– 45 250.00
– 61 666.65
– 1,77
Märkte 1. Priorität
– 402 724.55
– 11,44
– 423 000.00
– 364 237.50
– 10,48
Märkte 2. Priorität
– 336 310.40
– 9,56
– 408 500.00
– 182 917.00
– 5,26
Märkte 3. Priorität
– 25 561.05
– 0,73
– 27 500.00
– 21 677.90
– 0,62
Vertrieb & Channel Management
– 42 615.80
– 1,21
– 53 500.00
0.00
0,00
Reise-/Repräsentationsspesen (gesamt)
– 64 857.15
– 1,84
– 65 000.00
– 71 516.45
– 2,06
– 376 011.50
– 10,82
– 110 210.10
– 3,13
– 100 000.00
– 112 776.90
– 3,25
Neue Marketingstrategie – 2011 Studienreisen/TO S/Medien Reserve Total Verkaufsförderung Total Neue Medien Total Marketing Direktreservation
0.00
0,00
– 50 000.00
0.00
0,00
– 1 340 672.80
– 38,10
– 1 414 150.00
– 1 311 335.70
– 37,73
– 65 365.15
– 1,86
– 40 000.00
– 67 698.60
– 1,95
– 1 480 876.15
– 42,09
– 1 565 150.00
– 1 513 425.00
– 43,55 – 0,60
– 26 286.36
– 0,75
– 26 000.00
– 20 893.14
– 407 006.89
– 11,57
– 225 000.00
– 265 677.66
– 7,65
Aufwand Komm.Tätigkeit
– 150.00
0,00
0.00
– 6 791.25
– 0,20
Total Dienstleistungen
– 433 443.25
– 12,32
– 251 000.00
– 293 362.05
– 8,45
– 1 914 319.40
– 54,41
– 1 816 150.00
– 1 806 787.05
– 52,00
Bruttoergebnis 1
1 603 821.29
45,59
1 659 662.50
1 668 105.52
48,00
Lohnaufwand
– 986 256.40
– 28,04
– 997 870.00
– 1 020 519.05
– 29,37
Sozialversicherungsaufwand
– 4,57
Packages
Total Aufwand
– 155 487.40
– 4,42
– 174 079.80
– 158 869.75
Übriger Personalaufwand
– 52 153.50
– 1,48
– 40 000.00
– 65 500.25
– 1,88
Total Personalaufwand
– 1 193 897.30
– 33,94
– 1 211 949.80
– 1 244 889.05
– 35,82
409 923.99
11,65
447 712.70
423 216.47
12,18
Raumaufwand
– 79 676.20
– 2,26
– 80 500.00
– 79 676.20
– 2,29
Unterhalt, Rep, Ersatz, Leasing
– 21 165.20
– 0,60
– 33 000.00
– 28 006.75
– 0,81
Fahrzeug- und Transportaufwand
– 17 161.45
– 0,49
– 20 000.00
– 11 018.65
– 0,32
– 5 682.55
– 0,16
– 5 500.00
– 5 322.70
– 0,15
– 123 685.40
– 3,51
– 139 000.00
– 124 024.30
– 3,57
Bruttoergebnis 2 + 3 Sonstiger Betriebsaufwand
Sachversicherungen, Abgaben etc. Total Betriebsaufwand
19
2012
%
Budget
2011
%
Büromaterial, Drucksachen, etc.
– 15 402.85
– 0,44
– 25 000.00
– 17 844.80
– 0,51
Telefon, Internet, Porti
– 60 255.20
– 1,71
– 90 000.00
– 108 818.90
– 3,13
Buchführung, Beratung, Revision
– 14 996.50
– 0,43
– 10 000.00
– 10 167.45
– 0,29
Verwaltungsrat, GV
– 27 737.10
– 0,79
– 29 000.00
– 27 977.65
– 0,81
Informatikaufwand
– 83 057.55
– 2,36
– 55 000.00
– 41 215.95
– 1,19
– 201 449.20
– 5,73
– 209 000.00
– 206 024.75
– 5,93
– 52 637.75
– 1,50
– 65 000.00
– 61 831.54
– 1,78
– 377 772.35
– 10,74
– 413 000.00
– 391 880.59
– 11,28
32 151.64
0,91
34 712.70
31 335.88
0,90
76.04
0,01
0.00
1 659.97
0,05
32 227.68
0,92
34 712.70
32 995.85
0,95
– 30 968.55
– 0,88
– 27 500.00
– 29 324.55
– 0,84
0.00
0,00
0.00
– 4 800.00
– 0,14
1 259.13
0,04
7 212.70
– 1 128.70
– 0,03
435.70
0,01
0.00
5 249.90
0,15
Unternehmenserfolg vor Steuern
1 694.83
0,05
7 212.70
4 121.20
0,12
Total Steueraufwand
– 964.70
– 0,03
– 5 000.00
– 1 128.35
– 0,03
730.13
0,02
2 212.70
2 992.85
0,09
Total Verwaltungs- und Informatikaufwand Total Übriger Betriebsaufwand inkl. Vorsteuerkürzung MWSt Total Sonstiger Betriebsaufwand Betriebsergebnis 1 Finanzerfolg Übriger Finanzaufwand (Kursdifferenz) Betriebsergebnis 2 Abschreibungen Veränderung Delkredere Betriebsergebnis 3 + 4 Total Ausserordentlicher Erfolg
Unternehmenserfolg nach Steuern
Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes
Vortrag vom Vorjahr Jahresgewinn Bilanzgewinn Zuweisung an gesetzliche Reserve
20
Anhang gemäss Art. 663 b OR 2012
2011
16 204.43
13 711.58
730.13
2 992.85
16 934.56
16 704.43
500.00
500.00
Vortrag auf neue Rechnung
16 434.56
16 204.43
Bilanzgewinn
16 934.56
16 704.43
Versicherungswerte Brandversicherungswert Mobilien
2012
2011
300 000.00
300 000.00
Risikobeurteilung Der Verwaltungsrat hat im abgelaufenen Geschäftsjahr Risikobeurteilungen vorgenommen und allfällige sich daraus ergebende Massnahmen abgeleitet, um zu gewährleisten, dass das Risiko einer wesentlichen Fehlaussage in der Rechnungslegung als klein eingestuft werden kann.
Bericht der Revisionsstelle
21
Logiernächtestatistiken Hotelstatistik nach Länder 2010
2011
2012
Logiernächte
Anteil
Logiernächte
Anteil
Variation
Logiernächte
Anteil
Variation
Total Schweiz
227 644
24,6 %
266 494
28,7 %
17,1 %
274 318
30,8 %
2,9 %
Vereinigtes Königreich (UK)
148 145
16,0 %
138 278
14,9 %
– 6,7 %
118 491
13,3 %
– 14,3 %
Deutschland
121 321
13,1 %
107 439
11,6 %
– 11,4 %
91 061
10,2 %
– 15,2 %
Niederlande
51 126
5,5 %
45 535
4,9 %
– 10,9 %
36 842
4,1 %
– 19,1 %
Frankreich
37 644
4,1 %
33 988
3,7 %
– 9,7 %
35 160
4,0 %
3,4 %
Belgien
63 132
6,8 %
60 206
6,5 %
– 4,6 %
21 840
2,5 %
– 63,7 %
Skandinavien
11 415
1,2 %
10 769
1,2 %
– 5,7 %
11 200
1,3 %
4,0 %
8 548
0,9 %
8 549
0,9 %
0,0 %
8 813
1,0 %
3,1 %
47 609
5,2 %
37 159
4,0 %
– 21,9 %
27 402
3,1 %
– 26,3 %
488 940
52,9 %
441 923
47,6 %
– 9,6 %
350 809
39,4 %
– 20,6 %
Japan
84 074
9,1 %
75 863
8,2 %
– 9,8 %
84 096
9,5 %
10,9 %
USA
55 323
6,0 %
55 743
6,0 %
0,8 %
68 177
7,7 %
22,3 %
China (mit Hong Kong & Taiwan)
10 163
1,1 %
18 896
2,0 %
85,9 %
34 296
3,9 %
81,5 %
5 423
0,6 %
8 025
0,9 %
48,0 %
10 538
1,2 %
31,3 %
Italien Übriges Europa Total Europa
Korea Australien/Neuseeland
8 097
0,9 %
9 817
1,1 %
21,2 %
10 838
1,2 %
10,4 %
10 257
1,1 %
8 846
1,0 %
– 13,8 %
7 878
0,9 %
– 10,9 %
Indien
2 264
0,2 %
4 976
0,5 %
119,8 %
6 876
0,8 %
38,2 %
Kanada
5 342
0,6 %
5 755
0,6 %
7,7 %
6 104
0,7 %
6,1 %
Übrige Fernmärkte
26 511
2,9 %
33 040
3,6 %
24,6 %
34 363
3,9 %
4,0 %
Total Fernmärkte
207 454
22,5 %
220 961
23,8 %
6,5 %
263 166
29,6 %
19,1 %
Jahrestotal Hotel
924 038
100,0 %
929 378
100,0 %
0,6 %
889 603
100,0 %
– 4,3 %
Russland
Herkunftsländer Hotellerie
Schweiz 31% England 14 % Benelux 12 % Deutschland 12 % Japan / Korea 10 % Nordamerika 8 % Frankreich 4 %
22
China 3 % Skandinavien 1% Italien 1% Israel 1% Russland 1% Australien 1% Indien 1%
Logiernächteentwicklung 2006 – 2012 Jungfrau Region
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Hotel
999 125
929 705
952 960
882 910
924 038
929 378
889 603
Ferienwohnungen
529 962
544 349
568 438
570 294
613 989
663 819
620 248
Camping Gruppenunterkünfte Total
85 512
80 251
74 507
81 982
82 397
78 515
70 909
205 322
223 270
262 349
254 632
253 320
231 466
222 470
1 819 921
1 777 575
1 858 254
1 789 818
1 873 744
1 903 178
1 803 230
Logiernächte nach Beherbergungsart
Hotel Ferienwohnungen Camping und Gruppenunterkünfte
1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Hotellogiernächtestatistik 2012 im Vergleich mit Mitbewerber Destination
2011
2012
Abweichung
in %
929 378
889 603
– 39 775
– 4,28 %
Gstaad
280 647
290 252
9 605
3,42 %
Hasliberg
108 797
99 831
– 8 966
– 8,24 %
Jungfrau Region
Adelboden
196 027
182 491
– 13 536
– 6,91 %
Arosa
421 948
382 217
– 39 731
– 9,42 %
Davos-Klosters St.Moritz-Engadin
999 165
940 505
– 58 660
– 5,87 %
1 726 642
1 630 642
– 96 000
– 5,56 %
Flims-Laax
383 467
345 309
– 38 158
– 9,95 %
Saas-Fee
369 688
341 338
– 28 350
– 7,67 %
Verbier
125 508
118 814
– 6 694
– 5,33 %
Crans-Montana
254 125
242 079
– 12 046
– 4,74 %
1 263 798
1 259 649
– 4 149
– 0,33 %
Zermatt Quelle Bundesamt für Statistik und Eigenerhebung
23
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