rebalans_posebni-del_2023

Page 1

REBALANSPRORAČUNAOBČINEŽIROVNICAZALETO2023

II.POSEBNIDEL

OdhodkiindrugiizdatkiproračunaobčineŽirovnicazaleto2023sopoproračunskihuporabnikihizkazanikotsledi:

v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 01 - OBČINSKI SVET realizirani proračun 2021 realizirani proračun 2022 sprejeti proračun 2023 (1)(2)(3)(5)/(2) Indeks veljavni proračun 2023 (4)(5)/(4) Indeks rebalans proračuna 2023 (5)(5)-(4) Razlika 01 OBČINSKISVET 79.916 52.540 43.029 119,3 79.916 78,4 62.671 -17.245 71.916 01 POLITIČNISISTEM 50.045 40.918 109,2 71.916 76,0 54.671 -17.245 010171.916 Političnisistem50.04540.918109,271.91676,0 54.671-17.245 0101900153.116 Dejavnost občinskega sveta37.16740.918137,653.11696,3 51.153-1.963 0101DELOVANJE26.500 OBČINSKEGA SVETA20.66223.665116,026.50090,4 23.960-2.540 4020Pisarniški8.600 insplošnimaterialinstoritve6.4506.654133,38.600100,0 8.6000 4022Energija,900 voda, komunalnestoritve inkomunikacije661395136,1900100,0 9000 4029Drugi17.000 operativniodhodki13.55116.616106,717.00085,1 14.460-2.540 0102POLITIČNE2.016 STRANKE1.9812.01680,42.01679,0 1.593-423 4120Tekoči2.016 transferinepridobitnimorganizacijamin ustanovam 1.981 2.01680,42.01679,0 1.593-423 0103DELOVANJE24.600 VAŠKIH ODBOROV14.52415.238176,324.600104,1 25.6001.000 4020Pisarniški12.300 insplošnimaterialinstoritve13.26113.46592,812.300100,0 12.3000 4022Energija,0 voda, komunalnestoritve inkomunikacije00---0--1.0001.000 4029Drugi12.300 operativniodhodki1.2631.772973,912.300100,0 12.3000 0101900218.800 Izvedba in nadzor volitev in referendumov12.878027,318.80018,7 3.518-15.282 0111OBČINSKE18.800 VOLITVE12.878027,318.80018,7 3.518-15.282 4020Pisarniški800 insplošnimaterialinstoritve1.86603,78008,6 69-731 4022Energija,5.000 voda, komunalnestoritve inkomunikacije00---5.00055,5 2.774-2.226 4029Drugi13.000 operativniodhodki11.01206,113.0005,2 675-12.325 Stran:1 od 28
A.Bilancaodhodkov
A.
v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 01 - OBČINSKI SVET realizirani proračun 2021 realizirani proračun 2022 sprejeti proračun 2023 (1)(2)(3)(5)/(2) Indeks veljavni proračun 2023 (4)(5)/(4) Indeks rebalans proračuna 2023 (5)(5)-(4) Razlika 8.000 04 SKUPNEADMINISTRATIVNESLUŽBEIN SPLOŠNEJAVNESTORITVE 2.494 2.111 320,7 8.000 100,0 8.000 0 04038.000 Drugeskupneadministrativneslužbe2.4942.111320,78.000100,0 8.0000 040390018.000 Obveščanje domače in tuje javnosti2.4942.111320,78.000100,0 8.0000 0411OBJAVE,8.000 OGLASI IN JAVNI RAZPISI2.4942.111320,78.000100,0 8.0000 4020Pisarniški8.000 insplošnimaterialinstoritve2.4942.111320,78.000100,0 8.0000 Stran:2 od 28
Bilancaodhodkov
A.
v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 02 - NADZORNI ODBOR realizirani proračun 2021 realizirani proračun 2022 sprejeti proračun 2023 (1)(2)(3)(5)/(2) Indeks veljavni proračun 2023 (4)(5)/(4) Indeks rebalans proračuna 2023 (5)(5)-(4) Razlika 02 NADZORNIODBOR 3.881 2.247 2.865 231,9 3.881 134,3 5.212 1.331 3.881 02 EKONOMSKA INFISKALNA ADMINISTRACIJA 2.247 2.865 231,9 3.881 134,3 5.212 1.331 02033.881 Fiskalninadzor2.2472.865231,93.881134,3 5.2121.331 020390013.881 Dejavnost nadzornega odbora2.2472.865231,93.881134,3 5.2121.331 0211STROŠKI3.881 DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA 2.247 2.865231,93.881134,3 5.2121.331 4029Drugi3.881 operativniodhodki2.2472.865231,93.881134,3 5.2121.331 Stran:3 od 28
Bilancaodhodkov
A.
v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 03 - ŽUPAN realizirani proračun 2021 realizirani proračun 2022 sprejeti proračun 2023 (1)(2)(3)(5)/(2) Indeks veljavni proračun 2023 (4)(5)/(4) Indeks rebalans proračuna 2023 (5)(5)-(4) Razlika 03 ŽUPAN 171.000 129.326 121.151 129,8 171.000 98,1 167.806 -3.194 106.700 01 POLITIČNISISTEM 89.287 90.432 119,5 106.700 100,0 106.700 0 0101106.700 Političnisistem89.28790.432119,5106.700100,0 106.7000 01019003106.700 Dejavnost župana in podžupanov89.28790.432119,5106.700100,0 106.7000 0121STROŠKI65.300 DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA60.10761.513108,665.300100,0 65.3000 4000Plače42.500 indodatki39.15140.193108,642.500100,0 42.5000 4001Regres1.300 zaletnidopust1.2411.024104,71.300100,0 1.3000 4002Povračila1.250 innadomestila1.061905117,81.250100,0 1.2500 4010Prispevek3.700 zapokojninskoininvalidskozavarovanje3.4903.558106,03.700100,0 3.7000 4011Prispevek2.920 zazdravstvenozavarovanje2.7962.851104,52.920100,0 2.9200 4012Prispevek30 zazaposlovanje2424126,830100,0 300 4013Prispevek50 zastarševskovarstvo3940126,850100,0 500 4015Premije600 kolektivnegadodatnegapokojninskega zavarovanja,napodlagiZKDPZJU 559 533107,3600100,0 6000 4024Izdatki1.700 zaslužbenapotovanja1.083901157,01.700100,0 1.7000 4029Drugi11.250 operativniodhodki10.66411.483105,511.250100,0 11.2500 0122PROTOKOL9.29319.60012.160210,919.600100,0 19.6000 4020Pisarniški13.000 insplošnimaterialinstoritve6.7657.299192,213.000100,0 13.0000 4021Posebni6.500 materialinstoritve2.5274.861257,26.500100,0 6.5000 4029Drugi100 operativniodhodki00---100100,0 1000 0123INFORMIRANJE18.49120.20016.759109,220.200100,0 20.2000 4020Pisarniški19.000 insplošnimaterialinstoritve17.95315.778104,419.00098,6 18.740-260 4029Drugi1.200 operativniodhodki538981271,41.200121,7 1.460260 0124DELOVANJE1.600 PROJEKTNIH SKUPIN1.3950114,71.600100,0 1.6000 4029Drugi1.600 operativniodhodki1.3950114,71.600100,0 1.6000 Stran:4 od 28
Bilancaodhodkov
v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 03 - ŽUPAN realizirani proračun 2021 realizirani proračun 2022 sprejeti proračun 2023 (1)(2)(3)(5)/(2) Indeks veljavni proračun 2023 (4)(5)/(4) Indeks rebalans proračuna 2023 (5)(5)-(4) Razlika 1.000 03 ZUNANJAPOLITIKA INMEDNARODNA POMOČ 0 0 --- 1.000 100,0 1.000 0 03021.000 Mednarodnosodelovanjeinudeležba00---1.000100,0 1.0000 030290021.000 Mednarodno sodelovanje občin00---1.000100,0 1.0000 0301MEDNARODNO1.000 SODELOVANJE00---1.000100,0 1.0000 4020Pisarniški1.000 insplošnimaterialinstoritve00---1.000100,0 1.0000 46.000 04 SKUPNEADMINISTRATIVNESLUŽBEIN SPLOŠNEJAVNESTORITVE 25.078 14.841 170,7 46.000 93,1 42.806 -3.194 04018.900 Kadrovskauprava3.5966.832247,58.900100,0 8.9000 040190018.900 Vodenje kadrovskih zadev3.5966.832247,58.900100,0 8.9000 0401PRIZNANJA8.900 OBČINE ŽIROVNICA3.5966.832247,58.900100,0 8.9000 4020Pisarniški4.400 insplošnimaterialinstoritve1.0063.685437,44.400100,0 4.4000 4021Posebni500 materialinstoritve00---500100,0 5000 4119Drugi4.000 transferiposameznikom2.5903.147154,44.000100,0 4.0000 040337.100 Drugeskupneadministrativneslužbe21.4828.009157,837.10091,4 33.906-3.194 0403900237.100 Izvedba protokolarnih dogodkov21.4828.009157,837.10091,4 33.906-3.194 0421POKROVITELJSTVA1.0002.500400250,02.500100,0 2.5000 4119Drugi500 transferiposameznikom2000250,0500100,0 5000 4120Tekoči2.000 transferinepridobitnimorganizacijamin ustanovam 800 400250,02.000100,0 2.0000 0422OBČINSKE9.500 PROSLAVE (8. FEBRUAR)210250---9.50070,1 6.663-2.837 4020Pisarniški8.700 insplošnimaterialinstoritve210250---8.70075,5 6.569-2.131 4029Drugi800 operativniodhodki00---80011,8 94-706 0423OBČINSKE4.500 PROSLAVE (25. in 29. JUNIJ)3.7704.036119,44.500100,0 4.5000 4020Pisarniški4.400 insplošnimaterialinstoritve3.2253.993136,44.400100,0 4.4000 4024Izdatki100 zaslužbenapotovanja043---100100,0 1000 4029Drugi0 operativniodhodki54500,00--00 Stran:5 od 28
A.Bilancaodhodkov
v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 03 - ŽUPAN realizirani proračun 2021 realizirani proračun 2022 sprejeti proračun 2023 (1)(2)(3)(5)/(2) Indeks veljavni proračun 2023 (4)(5)/(4) Indeks rebalans proračuna 2023 (5)(5)-(4) Razlika 0424OBČINSKE10.600 PROSLAVE (3. DECEMBER)4.609843222,310.60096,6 10.243-357 4020Pisarniški9.950 insplošnimaterialinstoritve4.590843222,710.34398,9 10.224-119 4029Drugi650 operativniodhodki190101,92577,4 19-238 0426OSTALE10.000 PRIREDITVE11.8932.48084,110.000100,0 10.0000 4020Pisarniški5.000 insplošnimaterialinstoritve3.7662.180132,85.000100,0 5.0000 4119Drugi0 transferiposameznikom0300---0--00 4120Tekoči5.000 transferinepridobitnimorganizacijamin ustanovam 8.127 061,55.000100,0 5.0000 2.300 06 LOKALNASAMOUPRAVA 1.985 1.880 115,9 2.300 100,0 2.300 0 06012.300 Delovanjenapodročjulokalnesamoupraveter koordinacijavladneinlokalneravni 1.8801.985115,92.300100,0 2.3000 060190032.300 Povezovanje lokalnih skupnosti1.9851.880115,92.300100,0 2.3000 0627KOORDINACIJA2.300 ŽUPANOV ZGORNJE GORENJSKE 1.985 1.880115,92.300100,0 2.3000 4020Pisarniški800 insplošnimaterialinstoritve654550122,3800100,0 8000 4029Drugi1.500 operativniodhodki1.3301.330112,81.500100,0 1.5000 15.000 16 PROSTORSKOPLANIRANJEIN STANOVANJSKOKOMUNALNA DEJAVNOST 12.977 13.998 115,6 15.000 100,0 15.000 0 160315.000 Komunalnadejavnost12.97713.998115,615.000100,0 15.0000 1603900415.000 Praznično urejanje naselij12.97713.998115,615.000100,0 15.0000 1606PRAZNIČNO15.000 UREJANJE NASELIJ12.97713.998115,615.000100,0 15.0000 4029Drugi15.000 operativniodhodki12.97713.998115,615.000100,0 15.0000 Stran:6 od 28
A.Bilancaodhodkov
A.
v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 - OBČINSKA UPRAVA realizirani proračun 2021 realizirani proračun 2022 sprejeti proračun 2023 (1)(2)(3)(5)/(2) Indeks veljavni proračun 2023 (4)(5)/(4) Indeks rebalans proračuna 2023 (5)(5)-(4) Razlika 04 OBČINSKAUPRAVA 6.110.521 3.702.055 4.121.629 164,8 6.110.521 99,8 6.100.639 -9.882 650 02 EKONOMSKA INFISKALNA ADMINISTRACIJA 405 1.776 160,6 650 100,0 650 0 0202650 Urejanjenapodročjufiskalnepolitike4051.776160,6650100,0 6500 02029001650 Urejanje na področju fiskalne politike4051.776160,6650100,0 6500 0201STROŠKI650 PLAČILNEGA PROMETA4051.776160,6650100,0 6500 4029Drugi650 operativniodhodki4051.776160,6650100,0 6500 39.000 04 SKUPNEADMINISTRATIVNESLUŽBEIN SPLOŠNEJAVNESTORITVE 36.038 3.634 131,7 47.450 100,0 47.450 0 040339.000 Drugeskupneadministrativneslužbe36.0383.634131,747.450100,0 47.4500 0403900339.000 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 36.038 3.634131,747.450100,0 47.4500 0431POSLOVNI4.000 PROSTOR TITOVA 161.0383.634---12.450100,0 12.4500 4025Tekoče4.000 vzdrževanje1.0383.634385,54.000100,0 4.0000 4205Investicijsko0 vzdrževanjeinobnove00---8.450100,0 8.4500 0435LETOVIŠČE35.000 PINEA35.0000100,035.000100,0 35.0000 4205Investicijsko35.000 vzdrževanjeinobnove35.0000100,035.000100,0 35.0000 532.294 06 LOKALNASAMOUPRAVA 448.154 467.252 120,3 538.933 100,0 538.933 0 060149.200 Delovanjenapodročjulokalnesamoupraveter koordinacijavladneinlokalneravni 15.00452.04295,349.600100,0 49.6000 06019002760 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti716686138,2990100,0 9900 0621ČLANARINA760 SOS716686138,2990100,0 9900 4029Drugi760 operativniodhodki716686138,2990100,0 9900 Stran:7 od 28
Bilancaodhodkov
A.
v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 - OBČINSKA UPRAVA realizirani proračun 2021 realizirani proračun 2022 sprejeti proračun 2023 (1)(2)(3)(5)/(2) Indeks veljavni proračun 2023 (4)(5)/(4) Indeks rebalans proračuna 2023 (5)(5)-(4) Razlika 0601900348.440 Povezovanje lokalnih skupnosti51.32614.31894,748.610100,0 48.6100 0625REGIONALNA9.709 RAZVOJNA AGENCIJA8.81610.119112,19.879100,0 9.8790 4020Pisarniški0 insplošnimaterialinstoritve01.467---0--00 4135Tekoča9.709 plačila drugimizvajalcemjavnihslužb,kiniso posredniproračunskiuporabniki 8.816 8.652112,19.879100,0 9.8790 0626LAS38.731 GORENJSKA KOŠARICA42.5094.19891,138.731100,0 38.7310 4135Tekoča2.992 plačila drugimizvajalcemjavnihslužb,kiniso posredniproračunskiuporabniki 2.714 4.198110,32.992100,0 2.9920 4323Investicijski35.739 transferijavnimzavodom39.796089,835.739100,0 35.7390 0603483.094 Dejavnostobčinskeuprave396.112452.248123,5489.333100,0 489.3330 06039001443.994 Administracija občinske uprave377.133369.875119,0448.694100,0 448.6940 0601STROŠKI278.000 DELA OBČINSKE UPRAVE249.918251.727111,2278.000100,0 278.0000 4000Plače211.700 indodatki184.275195.652114,9211.700100,0 211.7000 4001Regres8.000 zaletnidopust7.8817.101101,58.000100,0 8.0000 4002Povračila14.500 innadomestila9.8689.921146,914.500100,0 14.5000 4003Sredstva4.000 zadelovnouspešnost3.3533.542119,34.000100,0 4.0000 4004Sredstva1.500 zanadurnodelo7631.241196,61.500100,0 1.5000 4009Drugi0 izdatkizaposlenim9.40300,00--00 4010Prispevek19.000 zapokojninskoininvalidskozavarovanje17.27116.755110,019.000100,0 19.0000 4011Prispevek15.250 zazdravstvenozavarovanje14.12914.255107,915.250100,0 15.2500 4012Prispevek200 zazaposlovanje120121167,4200100,0 2000 4013Prispevek250 zastarševskovarstvo199201125,5250100,0 2500 4015Premije3.600 kolektivnegadodatnegapokojninskega zavarovanja,napodlagiZKDPZJU 2.655 2.938135,63.600100,0 3.6000 0602MATERIALNI93.900 STROŠKI OBČINSKE UPRAVE74.12774.351133,098.600100,0 98.6000 4020Pisarniški25.200 insplošnimaterialinstoritve23.30520.278125,329.90097,7 29.200-700 4021Posebni1.350 materialinstoritve401552262,21.35077,8 1.050-300 4022Energija,13.400 voda, komunalnestoritve inkomunikacije12.57811.209106,513.400100,0 13.4000 4024Izdatki2.600 zaslužbenapotovanja1.129751186,02.60080,8 2.100-500 4025Tekoče25.050 vzdrževanje18.98720.190131,925.050100,0 25.0500 4029Drugi24.000 operativniodhodki15.56821.372163,824.000106,3 25.5001.500 4130Tekoči2.300 transferiobčinam2.1600106,52.300100,0 2.3000 Stran:8 od 28
Bilancaodhodkov
A.
v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 - OBČINSKA UPRAVA realizirani proračun 2021 realizirani proračun 2022 sprejeti proračun 2023 (1)(2)(3)(5)/(2) Indeks veljavni proračun 2023 (4)(5)/(4) Indeks rebalans proračuna 2023 (5)(5)-(4) Razlika 0603STROŠKI42.735 DELA SKUPNEGA ORGANA33.40027.383128,042.735100,0 42.7350 4130Tekoči42.735 transferiobčinam33.40027.383128,042.735100,0 42.7350 0604MATERIALNI29.359 STROŠKI SKUPNEGA ORGANA19.68816.414149,129.359100,0 29.3590 4020Pisarniški4.000 insplošnimaterialinstoritve4.392091,14.000100,0 4.0000 4130Tekoči25.359 transferiobčinam15.29616.414165,825.359100,0 25.3590 0603900239.100 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 18.979 82.373214,140.639100,0 40.6390 0611PROGRAM19.500 MODERNIZACIJE UPRAVE4.16915.279504,721.039100,0 21.0390 4202Nakup18.300 opreme3.55914.140557,519.839100,0 19.8390 4207Nakup1.200 nematerialnegapremoženja6101.139196,71.200100,0 1.2000 0612POSLOVNI16.600 PROSTOR BREZNICA 314.81118.214112,116.600100,0 16.6000 4020Pisarniški3.400 insplošnimaterialinstoritve1.6562.436205,43.400100,0 3.4000 4022Energija,2.300 voda, komunalnestoritve inkomunikacije2.4387.15294,32.300100,0 2.3000 4025Tekoče10.600 vzdrževanje10.5518.441100,510.600100,0 10.6000 4029Drugi300 operativniodhodki166185180,4300100,0 3000 0613POSL.3.000 PROSTOR BREZNICA 3 (INVESTICIJE)048.880---3.000100,0 3.0000 4204Novogradnje,0 rekonstrukcijeinadaptacije048.819---0--00 4205Investicijsko3.000 vzdrževanjeinobnove00---3.000100,0 3.0000 4208Študije0 oizvedljivostiprojektov,projektna dokumentacija,nadzorininvesticijskiinženiring 0 61---0--00 Stran:9 od 28
Bilancaodhodkov
A.
v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 - OBČINSKA UPRAVA realizirani proračun 2021 realizirani proračun 2022 sprejeti proračun 2023 (1)(2)(3)(5)/(2) Indeks veljavni proračun 2023 (4)(5)/(4) Indeks rebalans proračuna 2023 (5)(5)-(4) Razlika 146.332 07 OBRAMBAINUKREPIOBIZREDNIH DOGODKIH 368.185 111.536 45,7 167.068 100,8 168.324 1.256 0703146.332 Varstvoprednaravnimiindrugiminesrečami368.185111.53645,7167.068100,8 168.3241.256 0703900118.500 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 11.960 7.177171,320.492100,0 20.4920 0701SREDSTVA18.500 ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE 11.960 7.177171,320.492100,0 20.4920 4020Pisarniški2.400 insplošnimaterialinstoritve2.4951.89096,22.400100,0 2.4000 4021Posebni4.600 materialinstoritve062---4.600100,0 4.6000 4024Izdatki300 zaslužbenapotovanja00---300100,0 3000 4029Drugi3.500 operativniodhodki2.6072.325134,23.500100,0 3.5000 4120Tekoči3.200 transferinepridobitnimorganizacijamin ustanovam 3.200 2.900100,03.200100,0 3.2000 4203Nakup4.500 drugihosnovnihsredstev3.6580110,04.50089,4 4.024-476 4315Investicijski0 transferidrugimizvajalcemjavnihslužb,ki nisoposredniproračunskiuporabniki 0 0---1.992123,9 2.468476 07039002127.832 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč356.225104.35941,5146.576100,9 147.8321.256 0711GASILSKA3.137 ZVEZA JESENICE3.8598.52881,33.137100,0 3.1370 4120Tekoči3.137 transferinepridobitnimorganizacijamin ustanovam 3.859 8.52881,33.137100,0 3.1370 0712PROSTOVOLJNA50.000 GASILSKA DRUŠTVA44.98537.951111,250.000100,0 50.0000 4120Tekoči50.000 transferinepridobitnimorganizacijamin ustanovam 44.985 37.951111,250.000100,0 50.0000 0713GARS53.695 JESENICE51.69347.989103,953.695100,0 53.6950 4133Tekoči53.695 transferivjavnezavode51.69347.989103,953.695100,0 53.6950 0714PRENOS9.000 POŽARNE TAKSE8.2509.158109,19.000100,0 9.0000 4315Investicijski9.000 transferidrugimizvajalcemjavnihslužb,ki nisoposredniproračunskiuporabniki 8.250 9.158109,19.000100,0 9.0000 Stran:10 od 28
Bilancaodhodkov
A.
v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 - OBČINSKA UPRAVA realizirani proračun 2021 realizirani proračun 2022 sprejeti proračun 2023 (1)(2)(3)(5)/(2) Indeks veljavni proračun 2023 (4)(5)/(4) Indeks rebalans proračuna 2023 (5)(5)-(4) Razlika 0715POŽARNO12.000 VARSTVO- INVESTICIJE247.43873212,930.744104,1 32.0001.256 4206Nakup0 zemljiščinnaravnihbogastev241.12500,00--00 4208Študije12.000 oizvedljivostiprojektov,projektna dokumentacija,nadzorininvesticijskiinženiring 6.314 732506,830.744104,1 32.0001.256 4.200 08 NOTRANJEZADEVEINVARNOST 2.525 2.900 166,3 4.200 100,0 4.200 0 08024.200 Policijskainkriminalističnadejavnost2.5252.900166,34.200100,0 4.2000 080290014.200 Prometna varnost2.5252.900166,34.200100,0 4.2000 0801SVET4.200 ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V PROMETU 2.525 2.900166,34.200100,0 4.2000 4020Pisarniški2.500 insplošnimaterialinstoritve2.1772.615114,82.500100,0 2.5000 4029Drugi1.700 operativniodhodki348285488,31.700100,0 1.7000 75.200 11 KMETIJSTVO,GOZDARSTVOIN RIBIŠTVO 103.434 74.450 100,8 76.300 136,7 104.300 28.000 110226.000 Programreformekmetijstvainživilstva25.41519.87182,626.00080,8 21.000-5.000 1102900226.000 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij25.41519.87182,626.00080,8 21.000-5.000 1101INTERVENCIJE16.000 V KMETIJSTVO15.83910.15475,816.00075,0 12.000-4.000 4102Subvencije16.000 privatnimpodjetjeminzasebnikom15.83910.15475,816.00075,0 12.000-4.000 1103PODPORA1.000 RAZVOJU DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI 576 1.0000,01.0000,0 0-1.000 4102Subvencije1.000 privatnimpodjetjeminzasebnikom5761.0000,01.0000,0 0-1.000 1105DEJAVNOST9.000 DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA 9.000 8.717100,09.000100,0 9.0000 4120Tekoči9.000 transferinepridobitnimorganizacijamin ustanovam 9.000 8.717100,09.000100,0 9.0000 Stran:11 od 28
Bilancaodhodkov
A.
v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 - OBČINSKA UPRAVA realizirani proračun 2021 realizirani proračun 2022 sprejeti proračun 2023 (1)(2)(3)(5)/(2) Indeks veljavni proračun 2023 (4)(5)/(4) Indeks rebalans proračuna 2023 (5)(5)-(4) Razlika 11037.000 Splošnestoritvevkmetijstvu5.9605.025117,57.000100,0 7.0000 110390027.000 Zdravstveno varstvo rastlin in živali5.9605.025117,57.000100,0 7.0000 1121SKRB7.000 ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI5.9605.025117,57.000100,0 7.0000 4020Pisarniški5.800 insplošnimaterialinstoritve4.7603.925121,95.800100,0 5.8000 4026Poslovne1.200 najemnine inzakupnine1.2001.100100,01.200100,0 1.2000 110442.200 Gozdarstvo72.05849.554105,943.300176,2 76.30033.000 1104900142.200 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest72.05849.554105,943.300176,2 76.30033.000 1131VZDRŽEVANJE42.200 GOZDNIH CEST72.05849.554105,943.300176,2 76.30033.000 4020Pisarniški4.380 insplošnimaterialinstoritve00---3.533100,0 3.5330 4025Tekoče37.740 vzdrževanje32.96727.009120,439.687100,0 39.6870 4029Drugi80 operativniodhodki7633104,780100,0 800 4205Investicijsko0 vzdrževanjeinobnove39.01522.12284,60--33.00033.000 4208Študije0 oizvedljivostiprojektov,projektna dokumentacija,nadzorininvesticijskiinženiring 0 390---0--00 34.550 12 PRIDOBIVANJEIN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIHSUROVIN 30.542 23.050 128,2 39.150 100,0 39.150 0 120634.550 Urejanjepodročjaučinkoviterabeinobnovljivih virovenergije 23.05030.542128,239.150100,0 39.1500 1206900134.550 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije30.54223.050128,239.150100,0 39.1500 1231IZVAJANJE34.550 LEK30.54223.050128,239.150100,0 39.1500 4029Drugi4.550 operativniodhodki5.7953.050148,78.614100,0 8.6140 4119Drugi30.000 transferiposameznikom24.74720.000123,430.536100,0 30.5360 Stran:12 od 28
Bilancaodhodkov
A.
v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 - OBČINSKA UPRAVA realizirani proračun 2021 realizirani proračun 2022 sprejeti proračun 2023 (1)(2)(3)(5)/(2) Indeks veljavni proračun 2023 (4)(5)/(4) Indeks rebalans proračuna 2023 (5)(5)-(4) Razlika 2.354.674 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURAINKOMUNIKACIJE 675.787 1.557.642 312,7 2.350.074 89,9 2.113.272 -236.802 13022.354.674 Cestniprometininfrastruktura675.7871.557.642312,72.350.07489,9 2.113.272-236.802 13029001394.920 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest310.503338.326127,2394.920100,0 394.9200 1301VZDRŽEVANJE267.235 OBČINSKIH CEST210.511199.329138,2267.235108,9 290.92023.685 4025Tekoče267.235 vzdrževanje210.511199.329138,2267.235108,9 290.92023.685 1302ZIMSKA127.685 SLUŽBA99.992138.996104,0127.68581,5 104.000-23.685 4025Tekoče127.685 vzdrževanje99.992138.996104,0127.68581,5 104.000-23.685 130290021.460.650 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest166.089828.663875,51.460.65099,6 1.454.071-6.579 1321OBČINSKE275.600 CESTE (INVESTICIJE)61.914784.310639,0275.600143,5 395.600120.000 4204Novogradnje,50.000 rekonstrukcijeinadaptacije8.474704.663548,746.500100,0 46.5000 4205Investicijsko175.700 vzdrževanjeinobnove38.66923.321738,8175.700162,6 285.700110.000 4206Nakup0 zemljiščinnaravnihbogastev6.515092,10--6.0006.000 4208Študije49.900 oizvedljivostiprojektov,projektna dokumentacija,nadzorininvesticijskiinženiring 8.256 56.326695,253.400107,5 57.4004.000 1322PLOČNIK333.100 IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA77.5330429,6333.100100,0 333.1000 4027Kazni0 inodškodnine77.23300,00--00 4204Novogradnje,321.000 rekonstrukcijeinadaptacije00---321.000100,0 321.0000 4208Študije12.100 oizvedljivostiprojektov,projektna dokumentacija,nadzorininvesticijskiinženiring 300 0---12.100100,0 12.1000 1323OBVOZNICA851.950 VRBA26.64244.352---851.95085,1 725.371-126.579 4204Novogradnje,339.250 rekonstrukcijeinadaptacije00---308.07929,2 90.000-218.079 4206Nakup500.000 zemljiščinnaravnihbogastev00---500.000120,0 600.000100.000 4208Študije12.700 oizvedljivostiprojektov,projektna dokumentacija,nadzorininvesticijskiinženiring 26.642 44.352132,843.87180,6 35.371-8.500 Stran:13 od 28
Bilancaodhodkov
A.Bilanca
v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 - OBČINSKA UPRAVA realizirani proračun 2021 realizirani proračun 2022 sprejeti proračun 2023 (1)(2)(3)(5)/(2) Indeks veljavni proračun 2023 (4)(5)/(4) Indeks rebalans proračuna 2023 (5)(5)-(4) Razlika 13029003443.104 Urejanje cestnega prometa151.242335.766137,7438.50447,5 208.281-230.223 1331OSTALE41.079 PROMETNE POVRŠINE IN SIGNALIZACIJA 32.379 335.766126,941.079100,0 41.0790 4020Pisarniški0 insplošnimaterialinstoritve07.453---0--00 4025Tekoče41.079 vzdrževanje32.37938.498126,941.079100,0 41.0790 4204Novogradnje,0 rekonstrukcijeinadaptacije0190.813---0--00 4205Investicijsko0 vzdrževanjeinobnove034.123---0--00 4206Nakup0 zemljiščinnaravnihbogastev044.580---0--00 4208Študije0 oizvedljivostiprojektov,projektna dokumentacija,nadzorininvesticijskiinženiring 0 20.298---0--00 1332PARKIRIŠČA360.704 IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA118.8620116,3360.70438,3 138.278-222.426 4020Pisarniški0 insplošnimaterialinstoritve3.58100,00--00 4022Energija,0 voda, komunalnestoritve inkomunikacije3800,00--00 4025Tekoče2.204 vzdrževanje4.959044,42.204100,0 2.2040 4029Drugi0 operativniodhodki7.25900,00--00 4202Nakup0 opreme53.59800,00--00 4204Novogradnje,322.000 rekonstrukcijeinadaptacije15.4120689,1319.86533,2 106.211-213.654 4205Investicijsko0 vzdrževanjeinobnove26.50700,00--00 4208Študije36.500 oizvedljivostiprojektov,projektna dokumentacija,nadzorininvesticijskiinženiring 7.509 0397,738.63577,3 29.863-8.772 1333TRAJNOSTNA12.397 MOBILNOST00---7.7970,0 0-7.797 4202Nakup12.397 opreme00---7.7970,0 0-7.797 1334PARKIRIŠČA28.924 ZAVRŠNICA00---28.924100,0 28.9240 4020Pisarniški5.190 insplošnimaterialinstoritve00---3.840100,0 3.8400 4022Energija,0 voda, komunalnestoritve inkomunikacije00---2.500100,0 2.5000 4025Tekoče23.734 vzdrževanje00---12.973100,0 12.9730 4026Poslovne0 najemnine inzakupnine00---31100,0 310 4029Drugi0 operativniodhodki00---9.580100,0 9.5800 1302900456.000 Cestna razsvetljava47.95354.888116,856.000100,0 56.0000 1341JAVNA30.000 RAZSVETLJAVA (ELEKTRIČNA ENERGIJA) 17.831 22.278168,230.000100,0 30.0000 4022Energija,30.000 voda, komunalnestoritve inkomunikacije17.83122.278168,230.000100,0 30.0000 Stran:14 od 28
odhodkov
A.
v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 - OBČINSKA UPRAVA realizirani proračun 2021 realizirani proračun 2022 sprejeti proračun 2023 (1)(2)(3)(5)/(2) Indeks veljavni proračun 2023 (4)(5)/(4) Indeks rebalans proračuna 2023 (5)(5)-(4) Razlika 1342JAVNA20.000 RAZSVETLJAVA (TEKOČE VZDRŽEVANJE) 21.161 17.99294,520.000100,0 20.0000 4025Tekoče20.000 vzdrževanje21.16117.99294,520.000100,0 20.0000 1343JAVNA6.000 RAZSVETLJAVA (INVESTICIJE)8.96114.61867,06.000100,0 6.0000 4204Novogradnje,0 rekonstrukcijeinadaptacije2.8996.9550,00--00 4205Investicijsko6.000 vzdrževanjeinobnove6.0006.198100,06.000100,0 6.0000 4208Študije0 oizvedljivostiprojektov,projektna dokumentacija,nadzorininvesticijskiinženiring 62 1.4640,00--00 242.688 14 GOSPODARSTVO 195.972 242.699 124,9 248.423 98,5 244.749 -3.674 140211.735 Pospeševanjeinpodporagospodarskidejavnosti10.13623.919122,017.36971,2 12.369-5.000 1402900111.735 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva10.13623.919122,017.36971,2 12.369-5.000 1401POSPEŠEVANJE6.040 DROBNEGA GOSPODARSTVA 2.546 5.39140,96.04017,2 1.040-5.000 4102Subvencije5.000 privatnimpodjetjeminzasebnikom1.6024.4650,05.0000,0 0-5.000 4133Tekoči1.040 transferivjavnezavode944926110,21.040100,0 1.0400 1402RAZVOJNI5.695 PROGRAMI7.59118.528149,311.329100,0 11.3290 4020Pisarniški0 insplošnimaterialinstoritve05.338---0--00 4133Tekoči5.695 transferivjavnezavode7.59113.191149,311.329100,0 11.3290 1403230.953 PromocijaSlovenije,razvojturizmaingostinstva185.836218.780125,1231.054100,6 232.3801.326 14039002230.953 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva185.836218.780125,1231.054100,6 232.3801.326 1411UREDITEV26.500 ZAVRŠNICE19.62515.610135,026.500100,0 26.5000 4133Tekoči21.500 transferivjavnezavode16.5756.789129,721.500100,0 21.5000 4323Investicijski5.000 transferijavnimzavodom3.0508.821163,95.000100,0 5.0000 Stran:15 od 28
Bilancaodhodkov
A.
v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 - OBČINSKA UPRAVA realizirani proračun 2021 realizirani proračun 2022 sprejeti proračun 2023 (1)(2)(3)(5)/(2) Indeks veljavni proračun 2023 (4)(5)/(4) Indeks rebalans proračuna 2023 (5)(5)-(4) Razlika 1413ZAVOD202.553 ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA 164.021 194.638124,0202.553100,4 203.379826 4133Tekoči182.553 transferivjavnezavode148.900174.363123,2182.553100,5 183.379826 4208Študije0 oizvedljivostiprojektov,projektna dokumentacija,nadzorininvesticijskiinženiring 8.762 00,00--00 4323Investicijski20.000 transferijavnimzavodom6.35820.274314,620.000100,0 20.0000 1414E-TOČKE1.7331.9001.605138,51.900126,3 2.400500 4022Energija,1.400 voda, komunalnestoritve inkomunikacije1.2791.250148,61.400135,7 1.900500 4026Poslovne500 najemnine inzakupnine454356110,2500100,0 5000 1415TURISTIČNI0 CENTER VRBA4576.92722,1101100,0 1010 4022Energija,0 voda, komunalnestoritve inkomunikacije45751122,1101100,0 1010 4206Nakup0 zemljiščinnaravnihbogastev06.038---0--00 4208Študije0 oizvedljivostiprojektov,projektna dokumentacija,nadzorininvesticijskiinženiring 0 378---0--00 139.000 15 VAROVANJEOKOLJAINNARAVNE DEDIŠČINE 248.365 97.097 48,5 139.000 86,6 120.355 -18.645 1502139.000 Zmanjševanjeonesnaženja,kontrolainnadzor248.36597.09748,5139.00086,6 120.355-18.645 1502900188.500 Zbiranje in ravnanje z odpadki43.03326.740162,388.50078,9 69.855-18.645 1501ODLAGALIŠČE85.000 ODPADKOV IN ZBIRNI CENTER 39.573 24.730167,785.00078,1 66.355-18.645 4020Pisarniški2.000 insplošnimaterialinstoritve00---2.000100,0 2.0000 4203Nakup2.000 drugihosnovnihsredstev0404---2.000100,0 2.0000 4204Novogradnje,73.500 rekonstrukcijeinadaptacije29.18519.893111,462.50052,0 32.500-30.000 4205Investicijsko7.500 vzdrževanjeinobnove4.5863.224163,57.500100,0 7.5000 4208Študije0 oizvedljivostiprojektov,projektna dokumentacija,nadzorininvesticijskiinženiring 5.802 1.209385,311.000203,2 22.35511.355 1502SANACIJA3.500 DIVJIH ODLAGALIŠČ3.4602.009101,13.500100,0 3.5000 4020Pisarniški3.500 insplošnimaterialinstoritve3.4602.009101,13.500100,0 3.5000 Stran:16 od 28
Bilancaodhodkov
A.Bilanca
v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 - OBČINSKA UPRAVA realizirani proračun 2021 realizirani proračun 2022 sprejeti proračun 2023 (1)(2)(3)(5)/(2) Indeks veljavni proračun 2023 (4)(5)/(4) Indeks rebalans proračuna 2023 (5)(5)-(4) Razlika 1502900250.500 Ravnanje z odpadno vodo205.33270.35824,650.500100,0 50.5000 1511VZDRŽEVANJE0 METEORNE KANALIZACIJE33.90618.8860,00--00 4025Tekoče0 vzdrževanje33.90618.8860,00--00 1512FEKALNA50.500 KANALIZACIJA (INVESTICIJE)142.65832.13735,450.500100,0 50.5000 4204Novogradnje,50.500 rekonstrukcijeinadaptacije137.96313.38836,350.010100,0 50.0100 4205Investicijsko0 vzdrževanjeinobnove07.094---0--00 4208Študije0 oizvedljivostiprojektov,projektna dokumentacija,nadzorininvesticijskiinženiring 4.694 11.65410,4490100,0 4900 1514METEORNA0 KANALIZACIJA28.76819.3350,00--00 4204Novogradnje,0 rekonstrukcijeinadaptacije22.97400,00--00 4205Investicijsko0 vzdrževanjeinobnove5.49818.4250,00--00 4208Študije0 oizvedljivostiprojektov,projektna dokumentacija,nadzorininvesticijskiinženiring 296 9100,00--00 542.297 16 PROSTORSKOPLANIRANJEIN STANOVANJSKOKOMUNALNA DEJAVNOST 294.262 118.045 193,6 553.297 103,0 569.697 16.400 1602109.953 Prostorskoinpodeželskoplaniranjein administracija 31.53849.614221,6109.953100,0 109.9530 1602900131.245 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc22.9067.161136,431.245100,0 31.2450 1605GEOINFORMACIJSKI31.245 SISTEM22.9067.161136,431.245100,0 31.2450 4021Posebni23.000 materialinstoritve6.4820354,823.000100,0 23.0000 4025Tekoče8.245 vzdrževanje16.4247.16150,28.245100,0 8.2450 1602900378.708 Prostorsko načrtovanje26.70824.377294,778.708100,0 78.7080 1601URBANIZEM23.42873.70819.265314,673.708100,0 73.7080 4020Pisarniški73.708 insplošnimaterialinstoritve23.42819.265314,673.708100,0 73.7080 1602IZDAJA5.000 PROJEKTNIH POGOJEV, SOGLASIJ IN SMERNIC 3.280 5.112152,45.000100,0 5.0000 4029Drugi5.000 operativniodhodki3.2805.112152,45.000100,0 5.0000 Stran:17 od 28
odhodkov
A.Bilanca
v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 - OBČINSKA UPRAVA realizirani proračun 2021 realizirani proračun 2022 sprejeti proračun 2023 (1)(2)(3)(5)/(2) Indeks veljavni proračun 2023 (4)(5)/(4) Indeks rebalans proračuna 2023 (5)(5)-(4) Razlika 1603256.994 Komunalnadejavnost220.62066.488123,9256.994106,4 273.39416.400 16039001106.950 Oskrba z vodo113.38815.74694,3106.950100,0 106.9500 1612HIDRANTNO10.000 OMREŽJE (INVESTICIJE)1.4512.484689,410.000100,0 10.0000 4205Investicijsko10.000 vzdrževanjeinobnove1.4512.484689,410.000100,0 10.0000 1613VODOVODNO96.950 OMREŽJE (INVESTICIJE)111.93713.26286,696.950100,0 96.9500 4204Novogradnje,9.950 rekonstrukcijeinadaptacije60.7131.0200,00--00 4205Investicijsko87.000 vzdrževanjeinobnove40.98012.242144,561.23496,7 59.234-2.000 4206Nakup0 zemljiščinnaravnihbogastev00---8.19018,3 1.500-6.690 4208Študije0 oizvedljivostiprojektov,projektna dokumentacija,nadzorininvesticijskiinženiring 10.244 0353,527.526131,6 36.2168.690 160390025.000 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost00---5.000200,0 10.0005.000 1621UREDITEV5.000 POKOPALIŠČA00---5.000200,0 10.0005.000 4205Investicijsko5.000 vzdrževanjeinobnove00---5.000200,0 10.0005.000 1603900390.167 Objekti za rekreacijo67.84650.742149,790.167112,6 101.56711.400 1631VZDRŽEVANJE47.710 JAVNIH ZELENIC51.25234.15793,147.710100,0 47.7100 4022Energija,500 voda, komunalnestoritve inkomunikacije54911591,0500100,0 5000 4025Tekoče47.210 vzdrževanje50.70334.04393,147.210100,0 47.2100 1633OTROŠKA42.457 IGRIŠČA16.59416.585324,642.457126,9 53.85711.400 4020Pisarniški100 insplošnimaterialinstoritve0298---100100,0 1000 4022Energija,800 voda, komunalnestoritve inkomunikacije642632366,22.350100,0 2.3500 4025Tekoče10.247 vzdrževanje5.2664.087165,28.697100,0 8.6970 4026Poslovne1.410 najemnine inzakupnine1.4081.342100,11.410100,0 1.4100 4029Drugi9.900 operativniodhodki9.2798.110143,39.900134,3 13.3003.400 4202Nakup20.000 opreme00---20.000140,0 28.0008.000 4205Investicijsko0 vzdrževanjeinobnove02.115---0--00 Stran:18 od 28
odhodkov
A.Bilancaodhodkov v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 - OBČINSKA UPRAVA realizirani proračun 2021 realizirani proračun 2022 sprejeti proračun 2023 (1)(2)(3)(5)/(2) Indeks veljavni proračun 2023 (4)(5)/(4) Indeks rebalans proračuna 2023 (5)(5)-(4) Razlika 1603900554.877 Druge komunalne dejavnosti39.3860139,354.877100,0 54.8770 1634VZDRŽEVANJE54.877 OSTALIH JAVNIH POVRŠIN39.3860139,354.877100,0 54.8770 4025Tekoče14.877 vzdrževanje16.119092,314.877100,0 14.8770 4202Nakup40.000 opreme23.2670171,940.000100,0 40.0000 1605145.850 Spodbujanjestanovanjskegradnje5.50812.628145.850100,0 145.8500 16059002134.300 Spodbujanje stanovanjske gradnje1.0008.236---134.300100,0 134.3000 1641STANOVANJA134.300 (INVESTICIJE)1.0008.236---134.300100,0 134.3000 4205Investicijsko131.000 vzdrževanjeinobnove05.836---129.600100,0 129.6000 4208Študije3.300 oizvedljivostiprojektov,projektna dokumentacija,nadzorininvesticijskiinženiring 1.000 2.400470,04.700100,0 4.7000 1605900311.550 Drugi programi na stanovanjskem področju4.5084.392256,211.550100,0 11.5500 1651STANOVANJA11.550 (VZDRŽEVANJE)4.5084.392256,211.550100,0 11.5500 4025Tekoče11.550 vzdrževanje4.5084.392256,211.550100,0 11.5500 160629.500 Upravljanjeinrazpolaganjezzemljišči(javno dobro,kmetijska,gozdnainstavbnazemljišča) 7.39018.521218,740.500100,0 40.5000 1606900110.300 Urejanje občinskih zemljišč5.8075.610366,821.300100,0 21.3000 1661UPRAVLJANJE10.300 Z ZEMLJIŠČI5.8075.610366,821.300100,0 21.3000 4021Posebni6.000 materialinstoritve2.5302.484306,76.000129,3 7.7601.760 4026Poslovne2.600 najemnine inzakupnine2.5642.55932,82.60032,3 840-1.760 4027Kazni0 inodškodnine00---400100,0 4000 4029Drugi1.700 operativniodhodki713567---12.300100,0 12.3000 1606900219.200 Nakup zemljišč12.7141.781151,019.200100,0 19.2000 1671PRIDOBIVANJE19.200 ZEMLJIŠČ12.7141.781151,019.200100,0 19.2000 4021Posebni6.000 materialinstoritve3.0741.573195,26.000100,0 6.0000 4029Drugi3.200 operativniodhodki17740---3.200100,0 3.2000 4206Nakup10.000 zemljiščinnaravnihbogastev9.462168105,710.000100,0 10.0000 Stran:19 od 28
A.Bilanca
v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 - OBČINSKA UPRAVA realizirani proračun 2021 realizirani proračun 2022 sprejeti proračun 2023 (1)(2)(3)(5)/(2) Indeks veljavni proračun 2023 (4)(5)/(4) Indeks rebalans proračuna 2023 (5)(5)-(4) Razlika 0 17 ZDRAVSTVENOVARSTVO 0 5.376 --- 0 --- 15.000 15.000 17020 Primarnozdravstvo00015.00015.000 170290010 Dejavnost zdravstvenih domov00---0--15.00015.000 1701INVESTICIJA0 V ZDRAVSTVENO POSTAJO (ZD JESENICE) 0 0---0--15.00015.000 4208Študije0 oizvedljivostiprojektov,projektna dokumentacija,nadzorininvesticijskiinženiring 0 0---0--15.00015.000 17070 Drugiprograminapodročjuzdravstva05.376---0--00 170790010 Nujno zdravstveno varstvo02.055---0--00 1711PRISPEVEK0 ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV 0 2.055---0--00 4131Tekoči0 transferivskladesocialnegazavarovanja02.055---0--00 170790020 Mrliško ogledna služba03.321---0--00 1721ZDRAVSTVENI0 UKREPI NA PRIMARNI RAVNI03.321---0--00 4133Tekoči0 transferivjavnezavode03.321---0--00 553.502 18 KULTURA,ŠPORTINNEVLADNE ORGANIZACIJE 332.510 502.555 179,3 553.502 107,7 596.266 42.764 180211.807 Ohranjanjekulturnedediščine5.31711.693222,111.807100,0 11.8070 1802900111.807 Nepremična kulturna dediščina5.31711.693222,111.807100,0 11.8070 1801JANŠEV1.807 ČEBELNJAK1.6701.693108,21.807100,0 1.8070 4026Poslovne1.507 najemnine inzakupnine1.3701.342110,01.507100,0 1.5070 4133Tekoči300 transferivjavnezavode300351100,0300100,0 3000 Stran:20 od 28
odhodkov
v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 - OBČINSKA UPRAVA realizirani proračun 2021 realizirani proračun 2022 sprejeti proračun 2023 (1)(2)(3)(5)/(2) Indeks veljavni proračun 2023 (4)(5)/(4) Indeks rebalans proračuna 2023 (5)(5)-(4) Razlika 1802VARSTVO10.000 NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE 3.647 10.000274,210.000100,0 10.0000 4025Tekoče0 vzdrževanje1.0370482,20--5.0005.000 4310Investicijski10.000 transferinepridobitnimorganizacijamin ustanovam 2.610 10.000191,610.00050,0 5.000-5.000 1803309.830 Programivkulturi113.410102.115313,4309.830114,7 355.47445.644 1803900193.530 Knjižničarstvo in založništvo81.99775.771114,193.530100,0 93.5300 1821OBČINSKA72.530 KNJIŽNICA JESENICE61.03773.203118,872.530100,0 72.5300 4133Tekoči72.530 transferivjavnezavode61.03773.203118,872.530100,0 72.5300 1822KNJIŽNICA21.000 M. ČOPA (INVESTICIJE)20.9602.568100,221.000100,0 21.0000 4323Investicijski21.000 transferijavnimzavodom20.9602.568100,221.000100,0 21.0000 1803900338.800 Ljubiteljska kultura31.41315.667109,738.80088,8 34.444-4.356 1841KULTURNI5.500 PROJEKTI3.4504.68033,25.50020,8 1.144-4.356 4120Tekoči5.500 transferinepridobitnimorganizacijamin ustanovam 3.450 4.68033,25.50020,8 1.144-4.356 1842KULTURNO29.800 DRUŠTVO DR. F. PREŠEREN BREZNICA 26.893 9.917110,829.800100,0 29.8000 4120Tekoči29.800 transferinepridobitnimorganizacijamin ustanovam 26.893 9.917110,829.800100,0 29.8000 1843MEDOBČINSKO3.500 SODELOVANJELJUBITELJSKA KULTURA 1.070 1.070327,13.500100,0 3.5000 4132Tekoči3.500 transferivjavnesklade1.0701.070327,13.500100,0 3.5000 18039005177.500 Drugi programi v kulturi010.677---177.500128,2 227.50050.000 1851KULTURNA0 DVORANA010.677---0--00 4026Poslovne0 najemnine inzakupnine06.883---0--00 4133Tekoči0 transferivjavnezavode03.794---0--00 Stran:21 od 28
A.Bilancaodhodkov
A.Bilanca
v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 - OBČINSKA UPRAVA realizirani proračun 2021 realizirani proračun 2022 sprejeti proračun 2023 (1)(2)(3)(5)/(2) Indeks veljavni proračun 2023 (4)(5)/(4) Indeks rebalans proračuna 2023 (5)(5)-(4) Razlika 1852KULTURNA177.500 DVORANA (INVESTICIJE)00---177.500128,2 227.50050.000 4206Nakup157.500 zemljiščinnaravnihbogastev00---157.500131,8 207.50050.000 4208Študije20.000 oizvedljivostiprojektov,projektna dokumentacija,nadzorininvesticijskiinženiring 0 0---20.000100,0 20.0000 18045.000 Podporaposebnimskupinam4.9485.000101,15.000100,0 5.0000 180490045.000 Programi drugih posebnih skupin4.9485.000101,15.000100,0 5.0000 1861DRUŠTVA5.000 IN DRUGE ORGANIZACIJE4.9485.000101,15.000100,0 5.0000 4120Tekoči5.000 transferinepridobitnimorganizacijamin ustanovam 4.948 5.000101,15.000100,0 5.0000 1805226.865 Športinprostočasneaktivnosti208.836383.748107,3226.86598,7 223.985-2.880 18059001224.865 Programi športa206.836382.346107,3224.86598,7 221.985-2.880 1871ŠPORTNA71.200 VZGOJA OTROK IN MLADINE70.26969.481101,371.200100,0 71.2000 4120Tekoči71.200 transferinepridobitnimorganizacijamin ustanovam 70.269 69.481101,371.200100,0 71.2000 1873ŠPORTNE5.000 PRIREDITVE4.4933.155111,35.000100,0 5.0000 4120Tekoči5.000 transferinepridobitnimorganizacijamin ustanovam 4.493 3.155111,35.000100,0 5.0000 1875RAZVOJNE11.000 IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU 10.875 16.714101,211.000100,0 11.0000 4120Tekoči11.000 transferinepridobitnimorganizacijamin ustanovam 10.875 16.714101,211.000100,0 11.0000 1876PROGRAMI2.100 ŠPORTNE REKREACIJE1.8451.981113,82.100100,0 2.1000 4120Tekoči2.100 transferinepridobitnimorganizacijamin ustanovam 1.845 1.981113,82.100100,0 2.1000 1877VEČNAMENSKA122.765 DVORANA67.163267.730149,1122.76581,5 100.105-22.660 4133Tekoči108.765 transferivjavnezavode65.16357.548132,1108.76579,2 86.105-22.660 4204Novogradnje,0 rekonstrukcijeinadaptacije0200.376---0--00 4208Študije0 oizvedljivostiprojektov,projektna dokumentacija,nadzorininvesticijskiinženiring 0 7.806---0--00 4323Investicijski14.000 transferijavnimzavodom2.0002.000700,014.000100,0 14.0000 Stran:22 od 28
odhodkov
A.
v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 - OBČINSKA UPRAVA realizirani proračun 2021 realizirani proračun 2022 sprejeti proračun 2023 (1)(2)(3)(5)/(2) Indeks veljavni proračun 2023 (4)(5)/(4) Indeks rebalans proračuna 2023 (5)(5)-(4) Razlika 1878ŠPORTNI12.800 PARK GLENCA52.19123.28562,412.800254,5 32.58019.780 4202Nakup0 opreme34.87000,00--00 4205Investicijsko12.800 vzdrževanjeinobnove17.32122.388182,012.800246,3 31.52018.720 4208Študije0 oizvedljivostiprojektov,projektna dokumentacija,nadzorininvesticijskiinženiring 0 896---0--1.0601.060 180590022.000 Programi za mladino2.0001.402100,02.000100,0 2.0000 1881PREVENTIVNI2.000 PROJEKTI2.0001.402100,02.000100,0 2.0000 4120Tekoči2.000 transferinepridobitnimorganizacijamin ustanovam 2.000 1.402100,02.000100,0 2.0000 940.101 19 IZOBRAŽEVANJE 770.560 700.764 120,4 940.101 98,7 927.531 -12.570 1902683.485 Varstvoinvzgojapredšolskihotrok596.393564.973115,0683.485100,3 685.5852.100 19029001683.485 Vrtci596.393564.973115,0683.485100,3 685.5852.100 1901SUBVENCIJE676.485 OTROŠKEGA VARSTVA583.124562.299116,0676.485100,0 676.4850 4119Drugi646.820 transferiposameznikom558.429558.283115,8646.820100,0 646.8200 4133Tekoči29.665 transferivjavnezavode24.6964.016120,129.665100,0 29.6650 1902VRTEC3.000 PRI OŠ ŽIROVNICA (INVESTICIJE)7.200041,73.000100,0 3.0000 4323Investicijski3.000 transferijavnimzavodom7.200041,73.000100,0 3.0000 1903POPUSTI4.000 PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV VRTCA IN PLAČILI STARŠEV 6.068 2.674100,54.000152,5 6.1002.100 4119Drugi4.000 transferiposameznikom6.0682.674100,54.000152,5 6.1002.100 1903193.706 Primarnoinsekundarnoizobraževanje116.17290.276154,1193.70692,4 179.036-14.670 19039001181.251 Osnovno šolstvo101.55778.911164,0181.25191,9 166.581-14.670 1911OSNOVNA110.438 ŠOLA ŽIROVNICA70.53061.928135,8110.43886,7 95.768-14.670 4133Tekoči110.438 transferivjavnezavode70.53061.928135,8110.43886,7 95.768-14.670 Stran:23 od 28
Bilancaodhodkov
A.
v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 - OBČINSKA UPRAVA realizirani proračun 2021 realizirani proračun 2022 sprejeti proračun 2023 (1)(2)(3)(5)/(2) Indeks veljavni proračun 2023 (4)(5)/(4) Indeks rebalans proračuna 2023 (5)(5)-(4) Razlika 1912OSNOVNA65.000 ŠOLA ŽIROVNICA (INVESTICIJE)23.1006.993281,465.000100,0 65.0000 4208Študije30.000 oizvedljivostiprojektov,projektna dokumentacija,nadzorininvesticijskiinženiring 0 0---30.000100,0 30.0000 4323Investicijski35.000 transferijavnimzavodom23.1006.993151,535.000100,0 35.0000 1921OSTALE5.813 OSNOVNE ŠOLE7.9279.99173,35.813100,0 5.8130 4133Tekoči5.813 transferivjavnezavode7.9279.99173,35.813100,0 5.8130 1903900212.455 Glasbeno šolstvo14.61511.36585,212.455100,0 12.4550 1931GLASBENA12.455 ŠOLA JESENICE14.61511.36585,212.455100,0 12.4550 4133Tekoči12.455 transferivjavnezavode14.61511.36585,212.455100,0 12.4550 19058.500 Drugiizobraževalniprogrami8.5009.750100,08.500100,0 8.5000 190590018.500 Izobraževanje odraslih8.5009.750100,08.500100,0 8.5000 1941LJUDSKA8.500 UNIVERZA JESENICE IN LJUDSKA UNIVERZA RADOVLJICA 8.500 9.750100,08.500100,0 8.5000 4133Tekoči8.500 transferivjavnezavode8.5009.750100,08.500100,0 8.5000 190654.410 Pomočišolajočim49.49635.764109,954.410100,0 54.4100 1906900154.410 Pomoči v osnovnem šolstvu49.49635.764109,954.410100,0 54.4100 1951PREVOZNI54.410 STROŠKI UČENCEV OSNOVNIH ŠOL 49.496 35.764109,954.410100,0 54.4100 4119Drugi54.410 transferiposameznikom49.49635.764109,954.410100,0 54.4100 418.040 20 SOCIALNOVARSTVO 189.317 207.853 276,0 418.428 124,9 522.564 104.136 200219.000 Varstvootrokindružine16.44615.966115,519.000100,0 19.0000 2002900119.000 Drugi programi v pomoč družini16.44615.966115,519.000100,0 19.0000 2001DODATEK19.000 ZA NOVOROJENCE16.44615.966115,519.000100,0 19.0000 4020Pisarniški1.000 insplošnimaterialinstoritve646416154,91.000100,0 1.0000 4111Družinski18.000 prejemkiinstarševskanadomestila15.80015.550113,918.000100,0 18.0000 Stran:24 od 28
Bilancaodhodkov
A.
v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 - OBČINSKA UPRAVA realizirani proračun 2021 realizirani proračun 2022 sprejeti proračun 2023 (1)(2)(3)(5)/(2) Indeks veljavni proračun 2023 (4)(5)/(4) Indeks rebalans proračuna 2023 (5)(5)-(4) Razlika 2004399.040 Izvajanjeprogramovsocialnegavarstva172.871191.887291,3399.428126,1 503.564104.136 2004900276.608 Socialno varstvo invalidov73.68485.945104,076.608100,0 76.6080 2011OBVEZNOSTI0 PO ZAKONU O SOCIALNEM VARSTVU 882 19.3970,00--00 4119Drugi0 transferiposameznikom88219.3970,00--00 2012ZAVODSKO76.608 VARSTVO72.80166.548105,276.608100,0 76.6080 4119Drugi76.608 transferiposameznikom72.80166.548105,276.608100,0 76.6080 20049003292.870 Socialno varstvo starih71.91279.072551,2292.970135,3 396.381103.411 2021POMOČ78.100 NA DOMU62.68670.447137,478.100110,2 86.1008.000 4119Drugi78.100 transferiposameznikom62.68670.447124,678.100100,0 78.1000 4323Investicijski0 transferijavnimzavodom00---0--8.0008.000 2022DOM206.789 STAROSTNIKOV2.4750---206.789146,1 302.20095.411 4206Nakup201.789 zemljiščinnaravnihbogastev00---201.789147,3 297.20095.411 4208Študije5.000 oizvedljivostiprojektov,projektna dokumentacija,nadzorininvesticijskiinženiring 2.475 0202,15.000100,0 5.0000 2023SOCIALNOVARSTVENI7.981 PROGRAMI ZA STAREJŠE 6.751 8.626119,78.081100,0 8.0810 4020Pisarniški50 insplošnimaterialinstoritve5201.000,050100,0 500 4023Prevozni160 stroškiinstoritve1184.770221,1260100,0 2600 4026Poslovne7.771 najemnine inzakupnine6.6293.836117,27.771100,0 7.7710 2004900413.375 Socialno varstvo materialno ogroženih10.97211.718128,513.375105,4 14.100725 2031SOCIALNE4.220 POMOČI1.6002.813263,74.220100,0 4.2200 4112Transferi4.220 zazagotavljanje socialnevarnosti1.6002.813263,74.220100,0 4.2200 2032DELNO7.655 NADOMESTILO NAJEMNIN8.1227.655100,17.655106,2 8.130475 4119Drugi7.655 transferiposameznikom8.1227.655100,17.655106,2 8.130475 2033ZDRAVSTVENA1.500 KOLONIJA1.2501.250140,01.500116,7 1.750250 4120Tekoči1.500 transferinepridobitnimorganizacijamin ustanovam 1.250 1.250140,01.500116,7 1.750250 Stran:25 od 28
Bilancaodhodkov
A.
v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 - OBČINSKA UPRAVA realizirani proračun 2021 realizirani proračun 2022 sprejeti proračun 2023 (1)(2)(3)(5)/(2) Indeks veljavni proračun 2023 (4)(5)/(4) Indeks rebalans proračuna 2023 (5)(5)-(4) Razlika 200490053.199 Socialno varstvo zasvojenih3.3783.378103,23.487100,0 3.4870 2035KOMUNA3.199 - SKUPNOST ŽAREK3.3783.378103,23.487100,0 3.4870 4120Tekoči3.199 transferinepridobitnimorganizacijamin ustanovam 3.378 3.378103,23.487100,0 3.4870 2004900612.988 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin12.92611.773100,512.988100,0 12.9880 2041HUMANITARNE8.000 ORGANIZACIJE (RDEČI KRIŽ IN KARITAS) 8.000 8.000100,08.000100,0 8.0000 4120Tekoči8.000 transferinepridobitnimorganizacijamin ustanovam 8.000 8.000100,08.000100,0 8.0000 2042VARNA1.988 HIŠA1.9261.903103,21.988100,0 1.9880 4120Tekoči1.988 transferinepridobitnimorganizacijamin ustanovam 1.926 1.903103,21.988100,0 1.9880 2043INVALIDSKE3.000 IN DRUGE HUMANITARNE ORGANIZACIJE 3.000 1.870100,03.000100,0 3.0000 4120Tekoči3.000 transferinepridobitnimorganizacijamin ustanovam 3.000 1.870100,03.000100,0 3.0000 87.993 23 INTERVENCIJSKIPROGRAMIIN OBVEZNOSTI 6.000 5.000 33.945 259,8 88.198 54.253 23026.000 Posebnaproračunskarezervainprogramipomoči vprimerihnesreč 5.0006.000100,06.000100,0 6.0000 230290016.000 Rezerva občine6.0005.000100,06.000100,0 6.0000 2301PRORAČUNSKA6.000 REZERVA6.0005.000100,06.000100,0 6.0000 4091Proračunska6.000 rezerva6.0005.000100,06.000100,0 6.0000 230381.993 Splošnaproračunskarezervacija00---27.945294,1 82.19854.253 2303900181.993 Splošna proračunska rezervacija00---27.945294,1 82.19854.253 2302SPLOŠNA81.993 PRORAČUNSKA REZERVACIJA00---27.945294,1 82.19854.253 4090Splošna81.993 proračunskarezervacija00---27.945294,1 82.19854.253 Stran:26 od 28
Bilancaodhodkov
A.Bilancaodhodkov v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 - OBČINSKA UPRAVA realizirani proračun 2021 realizirani proračun 2022 sprejeti proračun 2023 (1)(2)(3)(5)/(2) Indeks veljavni proračun 2023 (4)(5)/(4) Indeks rebalans proračuna 2023 (5)(5)-(4) Razlika Stran:27 od 28
v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 - OBČINSKA
realizirani proračun 2021 realizirani proračun 2022 sprejeti proračun 2023 (1)(2)(3)(5)/(2) Indeks veljavni proračun 2023 (4)(5)/(4) Indeks rebalans proračuna 2023 (5)(5)-(4) Razlika 04 OBČINSKAUPRAVA 25.828 25.827 25.827 100,0 25.828 100,0 25.828 0 25.828 22 SERVISIRANJEJAVNEGADOLGA 25.827 25.827 100,0 25.828 100,0 25.828 0 220125.828 Servisiranjejavnegadolga25.82725.827100,025.828100,0 25.8280 2201900125.828 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 25.827 25.827100,025.828100,0 25.8280 2201SERVISIRANJE25.828 ZADOLŽEVANJA25.82725.827100,025.828100,0 25.8280 5503Odplačila25.828 kreditovdrugimdomačimkreditodajalcem25.82725.827100,025.828100,0 25.8280 Stran:28 od 28
C.Računfinanciranja
UPRAVA
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.