PRORAČUN OBČINE SP ZA LETO 2015 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine SP za leto 2015 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:
A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
01
v EUR realizacija proračuna 2013
veljavni proračun 2014
ocena realizacije 2014
predlog proračuna 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
Indeks
Indeks
(4)/(3) (4)/(2)
OBČINSKI SVET
51.505
94.718
83.246
74.685
89,7
78,9
01
POLITIČNI SISTEM
28.763
62.058
52.718
42.885
81,4
69,1
0101
Politični sistem
28.763
62.058
52.718
42.885
81,4
69,1
28.763
43.558
42.418
42.885
101,1
98,5
18.462
28.180
28.140
28.200
100,2
100,1
4.297
8.955
8.830
8.500
96,3
94,9
0
73
73
100
137,0
137,0
14.165
19.152
19.237
19.600
101,9
102,3
3.078
3.078
3.078
2.385
77,5
77,5
3.078
3.078
3.078
2.385
77,5
77,5
0103 DELOVANJE VAŠKIH ODBOROV
7.223
12.300
11.200
12.300
109,8
100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
6.009
9.660
9.600
10.060
104,8
104,1
0
200
0
100
---
50,0
1.214
2.440
1.600
2.140
133,8
87,7
0
18.500
10.300
0
0,0
0,0
0
18.500
10.300
0
0,0
0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
0
2.450
1.140
0
0,0
0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
0
500
160
0
0,0
0,0
4024 Izdatki za službena potovanja
0
50
0
0
---
0,0
4029 Drugi operativni odhodki
0
15.500
9.000
0
0,0
0,0
01019001 Dejavnost občinskega sveta 0101 DELOVANJE OBČINSKEGA SVETA 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki
0102 POLITIČNE STRANKE 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4024 Izdatki za službena potovanja 4029 Drugi operativni odhodki
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 0111 OBČINSKE VOLITVE
Stran: 1 od 24
A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
v EUR realizacija proračuna 2013
veljavni proračun 2014
ocena realizacije 2014
predlog proračuna 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
Indeks
Indeks
(4)/(3) (4)/(2)
03
ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
180
700
700
700 100,0 100,0
0302
Mednarodno sodelovanje in udeležba
180
700
700
700
100,0
100,0
180
700
700
700
100,0
100,0
180
700
700
700
100,0
100,0
180
300
0
300
---
100,0
4021 Posebni material in storitve
0
200
700
200
28,6
100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
0
200
0
200
---
100,0
22.563
31.960
29.828
31.100 104,3
97,3
3.646
7.200
6.717
03029002 Mednarodno sodelovanje občin 0301 MEDNARODNO SODELOVANJE 4020 Pisarniški in splošni material in storitve
04
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0401
Kadrovska uprava
04019001 Vodenje kadrovskih zadev
107,2
100,0
3.646
7.200
6.717
7.200
107,2
100,0
0401 PRIZNANJA OBČINE ŽIROVNICA
3.646
7.200
6.717
7.200
107,2
100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
1.482
2.110
1.687
2.040
120,9
96,7
0
80
80
100
125,0
125,0
4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4119 Drugi transferi posameznikom 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
0403
7.200
Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 0411 OBJAVE, OGLASI IN JAVNI RAZPISI 4020 Pisarniški in splošni material in storitve
0
60
0
60
---
100,0
1.180
4.950
4.950
5.000
101,0
101,0
983
0
0
0
---
---
18.917
24.760
23.111
23.900
103,4
96,5
3.798
6.000
6.000
6.000
100,0
100,0
3.798
6.000
6.000
6.000
100,0
100,0
3.798
6.000
6.000
6.000
100,0
100,0
Stran: 2 od 24
A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 0422 OBČINSKE PROSLAVE (8. FEBRUAR) 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode
0423 OBČINSKE PROSLAVE (25. JUNIJ)
v EUR realizacija proračuna 2013
veljavni proračun 2014
ocena realizacije 2014
predlog proračuna 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
15.119
18.760
17.111
17.900
104,6
95,4
5.175
4.580
4.165
4.600
110,4
100,4
1.632
4.024
3.885
4.100
105,5
101,9
0
100
0
50
---
50,0
1.491
0
0
0
---
---
0
50
0
50
---
100,0
Indeks
Indeks
(4)/(3) (4)/(2)
1.268
0
0
0
---
---
784
406
280
400
142,9
98,5
76,9
1.278
1.950
1.311
1.500
114,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
571
1.770
1.311
1.320
100,7
74,6
4029 Drugi operativni odhodki
125
180
0
180
---
100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode
581
0
0
0
---
---
5.026
6.100
5.430
6.800
125,2
111,5
3.949
5.132
5.082
5.950
117,1
115,9
0
498
348
550
158,1
110,4
0424 OBČINSKE PROSLAVE (3. DECEMBER) 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode
0425 OBČINSKE PROSLAVE (26. DECEMBER) 4020 Pisarniški in splošni material in storitve
0426 OSTALE PRIREDITVE
1.077
370
0
200
---
54,1
0
100
0
100
---
100,0
0
500
500
500
100,0
100,0
0
500
500
500
100,0
100,0
79,9
3.640
5.630
5.705
4.500
78,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
1.040
2.800
2.875
1.470
51,1
52,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
2.600
2.830
2.830
3.030
107,1
107,1
Stran: 3 od 24
A. Bilanca odhodkov 02 - NADZORNI ODBOR
v EUR realizacija proračuna 2013
veljavni proračun 2014
ocena realizacije 2014
predlog proračuna 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
NADZORNI ODBOR
3.122
5.050
4.870
5.110 104,9 101,2
02
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
3.122
5.050
4.870
5.110 104,9 101,2
0203
Fiskalni nadzor
3.122
5.050
4.870
5.110
3.122
5.050
4.870
5.110
104,9
101,2
3.122
5.050
4.870
5.110
104,9
101,2
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
02
02039001 Dejavnost nadzornega odbora 0211 STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA 4024 Izdatki za službena potovanja 4029 Drugi operativni odhodki
Indeks
Indeks
(4)/(3) (4)/(2)
104,9
101,2
71
180
0
180
---
100,0
3.051
4.870
4.870
4.930
101,2
101,2
Stran: 4 od 24
A. Bilanca odhodkov 03 - ŽUPAN
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
03
ŽUPAN 01
POLITIČNI SISTEM
0101
Politični sistem
01019003 Dejavnost župana in podžupanov 0121 STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila
realizacija proračuna 2013
veljavni proračun 2014
ocena realizacije 2014
predlog proračuna 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
Indeks
Indeks
(4)/(3) (4)/(2)
100.908
113.664
109.594
111.599 101,8
98,2
99.828
107.664
107.594
107.599 100,0
99,9
99.828
107.664
107.594
107.599
100,0
99,9
99.828
107.664
107.594
107.599
100,0
99,9
54.986
55.854
55.854
54.029
96,7
96,7
36.648
37.195
37.195
36.470
98,1
98,1
0
100
100
100
100,0
100,0
809
975
975
985
101,0
101,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
3.269
3.300
3.300
3.250
98,5
98,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
2.619
2.648
2.648
2.595
98,0
98,0
22
23
23
22
95,7
95,7 97,4
4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 4029 Drugi operativni odhodki
0122 PROTOKOL 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 4029 Drugi operativni odhodki 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
0123 INFORMIRANJE 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki
37
38
38
37
97,4
1.150
1.355
1.355
140
10,3
10,3
10.432
10.220
10.220
10.430
102,1
102,1
24.969
30.040
30.001
31.810
106,0
105,9
20.286
24.390
23.890
26.300
110,1
107,8
3.962
3.860
5.284
3.700
70,0
95,9
0
100
0
100
---
100,0
720
1.290
827
1.310
158,4
101,6
0
400
0
400
---
100,0
19.874
21.770
21.739
21.760
100,1
100,0
19.653
20.900
21.400
21.050
98,4
100,7
220
870
339
710
209,4
81,6
Stran: 5 od 24
A. Bilanca odhodkov 03 - ŽUPAN
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
realizacija proračuna 2013
veljavni proračun 2014
ocena realizacije 2014
predlog proračuna 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
Indeks
Indeks
(4)/(3) (4)/(2)
04
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
1.081
6.000
2.000
4.000 200,0
66,7
0403
Druge skupne administrativne službe
1.081
6.000
2.000
4.000
66,7
200,0
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
1.081
6.000
2.000
4.000
200,0
66,7
0421 POKROVITELJSTVA
1.081
6.000
2.000
4.000
200,0
66,7
4119 Drugi transferi posameznikom
227
0
0
0
---
---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
854
6.000
2.000
4.000
200,0
66,7
Stran: 6 od 24
A. Bilanca odhodkov 04 - OBČINSKA UPRAVA
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
04
OBČINSKA UPRAVA
v EUR realizacija proračuna 2013
veljavni proračun 2014
ocena realizacije 2014
predlog proračuna 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
Indeks
Indeks
(4)/(3) (4)/(2)
4.299.538
7.453.906
5.497.360
5.232.871
95,2
70,2
02
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
895
1.060
1.056
960
90,9
90,6
0202
Urejanje na področju fiskalne politike
895
1.060
1.056
960
90,9
90,6
895
1.060
1.056
960
90,9
90,6
895
1.060
1.056
960
90,9
90,6
895
1.060
1.056
960
90,9
90,6
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 0201 STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA 4029 Drugi operativni odhodki
04
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
1.372
1.500
1.100
1.500 136,4 100,0
0403
Druge skupne administrativne službe
1.372
1.500
1.100
1.500
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 0431 POSLOVNI PROSTOR TITOVA 16 4025 Tekoče vzdrževanje
136,4
100,0
1.372
1.500
1.100
1.500
136,4
100,0
1.372
1.500
1.100
1.500
136,4
100,0
1.372
1.500
1.100
1.500
136,4
100,0
Stran: 7 od 24
A. Bilanca odhodkov 04 - OBČINSKA UPRAVA
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
06
LOKALNA SAMOUPRAVA
0603
Dejavnost občinske uprave
v EUR realizacija proračuna 2013
veljavni proračun 2014
ocena realizacije 2014
predlog proračuna 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
Indeks
Indeks
(4)/(3) (4)/(2)
786.360
593.578
541.407
387.691
71,6
65,3
786.360
593.578
541.407
387.691
71,6
65,3
315.431
366.790
317.760
357.281
112,4
97,4
224.673
270.045
223.142
258.263
115,7
95,6
172.187
203.440
170.400
199.548
117,1
98,1
1.799
2.422
2.422
2.545
105,1
105,1
4002 Povračila in nadomestila
13.564
16.180
12.900
15.170
117,6
93,8
4004 Sredstva za nadurno delo
3.449
6.800
4.500
5.850
130,0
86,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim
0
0
0
867
---
---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
15.576
18.610
15.600
18.350
117,6
98,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
12.479
14.915
12.550
14.700
117,1
98,6
106
127
110
125
113,6
98,4
06039001 Administracija občinske uprave 0601 STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust
4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo
176
211
180
208
115,6
98,6
5.338
7.340
4.480
900
20,1
12,3
56.781
62.055
59.928
61.630
102,8
99,3
12.664
18.960
19.285
16.200
84,0
85,4
512
500
0
1.800
---
360,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
9.256
10.437
10.487
11.600
110,6
111,1
4024 Izdatki za službena potovanja
3.692
3.930
3.800
4.430
116,6
112,7
4025 Tekoče vzdrževanje
17.764
16.588
16.592
16.550
99,8
99,8
4029 Drugi operativni odhodki
12.893
11.640
9.764
11.050
113,2
94,9
23.594
25.110
25.110
26.923
107,2
107,2
23.594
25.110
25.110
26.923
107,2
107,2
10.383
9.580
9.580
10.465
109,2
109,2
10.383
9.580
9.580
10.465
109,2
109,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
0602 MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve
0603 STROŠKI DELA SKUPNEGA ORGANA 4130 Tekoči transferi občinam
0604 MATERIALNI STROŠKI SKUPNEGA ORGANA 4130 Tekoči transferi občinam
Stran: 8 od 24
A. Bilanca odhodkov 04 - OBČINSKA UPRAVA
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 0611 PROGRAM MODERNIZACIJE UPRAVE 4021 Posebni material in storitve
v EUR realizacija proračuna 2013
veljavni proračun 2014
ocena realizacije 2014
predlog proračuna 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
Indeks
Indeks
(4)/(3) (4)/(2)
470.929
226.788
223.647
30.410
13,6
13,4
4.862
7.000
7.142
7.600
106,4
108,6
0
975
974
200
20,5
20,5
4.862
4.131
4.196
1.600
38,1
38,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
0
64
0
5.000
---
---
4207 Nakup nematerialnega premoženja
0
1.830
1.972
800
40,6
43,7
14.455
19.030
16.400
12.810
78,1
67,3
1.466
3.200
2.400
3.200
133,3
100,0
836
5.400
5.195
5.100
98,2
94,4
72
6.700
5.089
4.270
83,9
63,7
12.081
3.530
3.522
0
0,0
0,0
0
200
194
240
123,7
120,0
4202 Nakup opreme
0612 POSLOVNI PROSTOR BREZNICA 3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki
0613 POSL. PROSTOR BREZNICA 3 (INVESTICIJE)
451.611
200.758
200.105
10.000
5,0
5,0
4202 Nakup opreme
0
30.572
30.284
0
0,0
0,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
0
8.977
8.976
0
0,0
0,0
417.030
147.200
146.840
10.000
6,8
6,8
34.582
14.009
14.005
0
0,0
0,0
110.061
215.110
215.100
112.427
52,3
52,3
110.061
215.110
215.100
112.427
52,3
52,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
07
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
9.521
11.772
11.762
13.772
117,1
117,0
0701 SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE
9.521
11.772
11.762
13.772
117,1
117,0
1.235
3.987
3.850
3.800
98,7
95,3
534
560
1.060
3.200
301,8
571,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve
184
80
80
300
375,0
375,0
4029 Drugi operativni odhodki
4024 Izdatki za službena potovanja
2.673
2.953
3.300
3.000
90,9
101,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
2.672
2.672
2.672
2.672
100,0
100,0
698
1.520
800
800
100,0
52,6
1.525
0
0
0
---
---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
Stran: 9 od 24
A. Bilanca odhodkov 04 - OBČINSKA UPRAVA
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 0711 GASILSKA ZVEZA JESENICE 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
0712 PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
0713 GARS JESENICE 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
0714 PRENOS POŽARNE TAKSE 4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
0715 POŽARNO VARSTVO- INVESTICIJE 4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
v EUR realizacija proračuna 2013
veljavni proračun 2014
ocena realizacije 2014
predlog proračuna 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
Indeks
Indeks
(4)/(3) (4)/(2)
100.540
203.338
203.338
98.655
48,5
48,5
3.858
3.858
3.858
4.175
108,2
108,2
3.858
3.858
3.858
4.175
108,2
108,2
42.084
42.084
42.084
47.084
111,9
111,9
42.084
42.084
42.084
47.084
111,9
111,9
40.783
40.791
40.791
40.791
100,0
100,0
40.783
40.791
40.791
40.791
100,0
100,0
6.605
6.605
6.605
6.605
100,0
100,0
6.605
6.605
6.605
6.605
100,0
100,0
7.210
110.000
110.000
0
0,0
0,0
7.210
110.000
110.000
0
0,0
0,0
08
NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
2.674
5.150
5.131
5.150 100,4 100,0
0802
Policijska in kriminalistična dejavnost
2.674
5.150
5.131
5.150
100,4
100,0
2.674
5.150
5.131
5.150
100,4
100,0
08029001 Prometna varnost 0801 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V PROMETU
2.674
5.150
5.131
5.150
100,4
100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
1.352
3.270
4.050
3.370
83,2
103,1
4029 Drugi operativni odhodki
1.228
1.780
1.081
1.680
155,4
94,4
0
100
0
100
---
100,0
93
0
0
0
---
---
61.568
63.187
61.109
24.107
28.500
25.380
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode
11
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102
Program reforme kmetijstva in živilstva
66.235 108,4 104,8 30.500
120,2
107,0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
24.107
28.500
25.380
30.500
120,2
107,0
1101 INTERVENCIJE V KMETIJSTVO
12.846
12.500
9.380
13.500
143,9
108,0
12.846
12.500
9.380
13.500
143,9
108,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
Stran: 10 od 24
A. Bilanca odhodkov 04 - OBČINSKA UPRAVA
v EUR realizacija proračuna 2013
veljavni proračun 2014
ocena realizacije 2014
predlog proračuna 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
1.861
7.000
7.000
8.000
114,3
114,3
1.861
7.000
7.000
8.000
114,3
114,3
9.400
9.000
9.000
9.000
100,0
100,0
9.400
9.000
9.000
9.000
100,0
100,0
2.585
4.623
5.665
5.735
101,2
124,1
2.585
4.623
5.665
5.735
101,2
124,1
2.585
4.623
5.665
5.735
101,2
124,1
1.862
3.900
4.930
5.000
101,4
128,2
723
723
735
735
100,0
101,7
34.877
30.064
30.064
30.000
99,8
99,8
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
34.877
30.064
30.064
30.000
99,8
99,8
1131 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST
34.877
30.064
30.064
30.000
99,8
99,8
34.873
30.060
30.060
29.996
99,8
99,8
4
4
4
4
100,0
100,0
26.400
25.460
24.660
26.400
25.460
24.660
26.670
108,2
104,8
26.400
25.460
24.660
26.670
108,2
104,8
26.400
25.460
24.660
26.670
108,2
104,8
7.400
4.460
3.660
3.150
86,1
70,6
19.000
21.000
21.000
23.520
112,0
112,0
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1103 PODPORA RAZVOJU DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
1105 DEJAVNOST DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
1103
Splošne storitve v kmetijstvu
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 1121 SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine
1104
Gozdarstvo
4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki
12
PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
1206
Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 1231 IZVAJANJE LEK 4029 Drugi operativni odhodki 4119 Drugi transferi posameznikom
Indeks
Indeks
(4)/(3) (4)/(2)
26.670 108,2 104,8
Stran: 11 od 24
A. Bilanca odhodkov 04 - OBČINSKA UPRAVA
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
13
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302
Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1301 VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje
1302 ZIMSKA SLUŽBA 4025 Tekoče vzdrževanje
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1321 OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
v EUR realizacija proračuna 2013
veljavni proračun 2014
ocena realizacije 2014
predlog proračuna 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
Indeks
Indeks
(4)/(3) (4)/(2)
865.815
1.165.342
1.039.682
834.842
80,3
71,6
863.112
1.162.642
1.037.882
834.842
80,4
71,8
307.519
299.136
295.136
257.200
87,2
86,0
138.819
160.136
160.136
122.200
76,3
76,3
0
0
0
200
---
---
138.819
160.136
160.136
122.000
76,2
76,2
168.700
139.000
135.000
135.000
100,0
97,1
168.700
139.000
135.000
135.000
100,0
97,1
418.368
627.892
509.471
388.000
76,2
61,8
339.731
517.722
436.173
306.000
70,2
59,1
220.248
335.555
323.438
180.000
55,7
53,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
50.486
139.142
91.101
25.000
27,4
18,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
44.234
0
0
50.000
---
---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
24.763
43.025
21.634
51.000
235,7
118,5
67.237
110.170
73.298
82.000
111,9
74,4
60.882
100.000
73.256
80.000
109,2
80,0
6.355
10.170
42
2.000
---
19,7
11.400
0
0
0
0,0
0,0
0
0
0
0
0,0
0,0
11.400
0
0
0
---
---
32.600
34.800
38.565
56.800
147,3
163,2
32.600
34.800
38.565
56.800
147,3
163,2
0
440
440
500
113,6
113,6
4025 Tekoče vzdrževanje
15.678
28.998
28.998
34.300
118,3
118,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
16.922
5.362
5.361
22.000
410,4
410,3
0
0
3.766
0
0,0
---
1322 PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
1323 OBVOZNICA VRBA 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
13029003 Urejanje cestnega prometa 1331 OSTALE PROMETNE POVRŠINE IN SIGNALIZACIJA 4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
Stran: 12 od 24
A. Bilanca odhodkov 04 - OBČINSKA UPRAVA
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13029004 Cestna razsvetljava 1341 JAVNA RAZSVETLJAVA (ELEKTRIČNA ENERGIJA) 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki
1342 JAVNA RAZSVETLJAVA (TEKOČE VZDRŽEVANJE) 4025 Tekoče vzdrževanje
1343 JAVNA RAZSVETLJAVA (INVESTICIJE) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
1306
Telekomunikacije in pošta
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 1344 E-TOČKE 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje
14
GOSPODARSTVO
1402
Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 1401 POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA
v EUR realizacija proračuna 2013
veljavni proračun 2014
ocena realizacije 2014
predlog proračuna 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
Indeks
Indeks
(4)/(3) (4)/(2)
104.626
200.814
194.710
132.842
68,2
66,2
31.614
33.000
29.000
34.000
117,2
103,0
31.521
33.000
29.000
34.000
117,2
103,0
93
0
0
0
---
---
14.983
15.000
15.000
15.000
100,0
100,0
14.983
15.000
15.000
15.000
100,0
100,0
58.029
152.814
150.710
83.842
55,6
54,9
54.807
142.741
146.027
74.429
51,0
52,1
2.252
6.000
0
6.000
---
100,0
969
4.073
4.683
3.413
72,9
83,8
2.703
2.700
1.800
0
0,0
0,0
2.703
2.700
1.800
0
0,0
0,0
2.703
2.700
1.800
0
0,0
0,0
2.703
2.200
1.600
0
0,0
0,0
0
500
200
0
0,0
0,0
189.523
154.833
148.533
152.500 102,7
98,5
80.109
32.057
26.257
27.949
106,4
87,2
80.109
32.057
26.257
27.949
106,4
87,2 131,6
8.318
9.625
3.825
12.668
331,2
4029 Drugi operativni odhodki
1.826
1.825
3.825
1.868
48,8
102,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
6.492
7.000
0
10.000
---
142,9
0
800
0
800
---
100,0
1402 RAZVOJNI PROGRAMI
71.791
22.432
22.432
15.281
68,1
68,1
4029 Drugi operativni odhodki
12.014
22.432
22.432
15.281
68,1
68,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode
59.777
0
0
0
---
---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Stran: 13 od 24
A. Bilanca odhodkov 04 - OBČINSKA UPRAVA
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1403
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 1411 UREDITEV ZAVRŠNICE
v EUR realizacija proračuna 2013
veljavni proračun 2014
ocena realizacije 2014
predlog proračuna 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
Indeks
Indeks
(4)/(3) (4)/(2)
109.414
122.776
122.276
124.551
101,9
101,5
109.414
122.776
122.276
124.551
101,9
101,5
8.094
13.900
13.900
14.000
100,7
100,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode
3.000
2.000
2.000
2.000
100,0
100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom
5.094
11.900
11.900
12.000
100,8
100,8
1412 TURISTIČNE PRIREDITVE
9.500
9.500
9.000
9.500
105,6
100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
9.500
9.500
9.000
9.500
105,6
100,0
1413 ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA
91.821
99.376
99.376
98.351
99,0
99,0
89.694
93.376
93.376
93.051
99,7
99,7
2.127
6.000
6.000
5.300
88,3
88,3
0
0
0
2.700
---
---
0
0
0
2.700
---
---
814.080
1.436.723
975.722
777.366
79,7
54,1
814.080
1.436.723
975.722
777.366
79,7
54,1
12.263
36.200
20.035
20.000
99,8
55,3
9.227
20.000
6.110
15.000
245,5
75,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode 4323 Investicijski transferi javnim zavodom
1414 E-TOČKE 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
15
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 1501 ODLAGALIŠČE ODPADKOV IN ZBIRNI CENTER 4202 Nakup opreme
0
5.000
0
0
---
0,0
488
5.000
0
0
---
0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
3.288
0
0
0
---
---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4.146
10.000
6.110
13.000
212,8
130,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
1.304
0
0
2.000
---
---
1502 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ
3.036
4.200
1.925
4.200
218,2
100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
3.036
4.160
1.925
4.160
216,1
100,0
0
40
0
40
---
100,0
0
12.000
12.000
800
6,7
6,7
0
12.000
12.000
800
6,7
6,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
4025 Tekoče vzdrževanje
1503 SUBVENCIJE CEN (ODVOZ ODPADKOV) 4100 Subvencije javnim podjetjem
Stran: 14 od 24
A. Bilanca odhodkov 04 - OBČINSKA UPRAVA
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 15029002 Ravnanje z odpadno vodo
v EUR realizacija proračuna 2013
veljavni proračun 2014
ocena realizacije 2014
predlog proračuna 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
Indeks
Indeks
(4)/(3) (4)/(2)
801.818
1.400.523
955.687
757.366
79,3
54,1
7.263
14.000
14.000
14.000
100,0
100,0
7.263
14.000
14.000
14.000
100,0
100,0
666.088
1.103.847
757.405
544.978
72,0
49,4
597.230
1.019.964
704.996
476.389
67,6
46,7
0
600
0
0
---
0,0
2.190
0
0
0
---
---
66.668
83.282
52.409
68.589
130,9
82,4
0
500
1.032
2.000
193,8
400,0
0
500
1.032
2.000
193,8
400,0
109.403
260.176
176.507
192.988
109,3
74,2
4.294
0
0
0
---
---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
17.762
5.142
0
15.000
---
291,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
85.041
249.131
172.335
166.516
96,6
66,8
2.306
5.903
4.172
11.472
275,0
194,3
19.064
22.000
6.743
3.400
50,4
15,5
19.064
22.000
6.743
3.400
50,4
15,5
521.168
1.434.247
1.072.498
938.574
87,5
65,4
13.729
47.430
21.363
55.100
257,9
116,2
16029003 Prostorsko načrtovanje
13.729
47.430
21.363
55.100
257,9
116,2
1601 URBANIZEM
9.719
42.430
17.863
51.100
286,1
120,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
6.285
36.770
12.203
42.000
344,2
114,2
4025 Tekoče vzdrževanje
3.434
5.660
5.660
5.600
98,9
98,9
0
0
0
3.500
---
---
4.010
5.000
3.500
4.000
114,3
80,0
4.010
5.000
3.500
4.000
114,3
80,0
1511 VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE 4025 Tekoče vzdrževanje
1512 FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
1513 ČISTILNA NAPRAVA 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
1514 METEORNA KANALIZACIJA 4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
1515 SUBVENCIJE CEN (FEKALNA KANALIZACIJA IN ČN) 4100 Subvencije javnim podjetjem
16
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1602
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
4029 Drugi operativni odhodki
1602 IZDAJA PROJEKTNIH POGOJEV, SOGLASIJ IN SMERNIC 4029 Drugi operativni odhodki
Stran: 15 od 24
A. Bilanca odhodkov 04 - OBČINSKA UPRAVA
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1603
Komunalna dejavnost
16039001 Oskrba z vodo 1611 VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA 4025 Tekoče vzdrževanje
1613 VODOVODNO OMREŽJE (INVESTICIJE) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
1614 SUBVENCIJE CEN (VODOVODNO OMREŽJE) 4100 Subvencije javnim podjetjem
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 1621 UREDITEV POKOPALIŠČA
v EUR realizacija proračuna 2013
veljavni proračun 2014
ocena realizacije 2014
predlog proračuna 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
Indeks
Indeks
(4)/(3) (4)/(2)
433.234
619.572
548.253
320.594
58,5
51,7
345.184
572.862
503.833
275.844
54,8
48,2
3.132
9.000
5.600
9.000
160,7
100,0
3.132
9.000
5.600
9.000
160,7
100,0
333.015
551.862
495.270
265.044
53,5
48,0
328.435
505.942
474.275
236.781
49,9
46,8
0
15.000
11.100
5.000
45,1
33,3
4.580
30.921
9.895
23.263
235,1
75,2
9.037
12.000
2.963
1.800
60,8
15,0
9.037
12.000
2.963
1.800
60,8
15,0
0
5.000
10.310
10.000
97,0
200,0 200,0
0
5.000
10.310
10.000
97,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
0
650
0
0
---
0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
0
1.950
7.934
10.000
126,0
512,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
0
2.400
2.376
0
0,0
0,0
88.050
41.710
34.110
34.750
101,9
83,3
19.715
23.500
16.150
18.000
111,5
76,6
0
150
150
150
100,0
100,0
4025 Tekoče vzdrževanje
19.715
23.350
16.000
17.850
111,6
76,5
1633 OTROŠKA IGRIŠČA
68.335
18.210
17.960
16.750
93,3
92,0
3.775
35
300
300
100,0
866,6
701
594
594
800
134,7
134,7
14.781
2.580
2.580
1.500
58,1
58,1
1.281
1.300
1.300
1.300
100,0
100,0
16039003 Objekti za rekreacijo 1631 VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIC 4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki
4.992
9.436
9.186
10.350
112,7
109,7
4202 Nakup opreme
31.341
3.459
3.194
0
0,0
0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
10.855
0
0
0
---
---
0
806
806
2.500
310,1
310,1
609
0
0
0
---
---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Stran: 16 od 24
A. Bilanca odhodkov 04 - OBČINSKA UPRAVA
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1605
Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
v EUR realizacija proračuna 2013
veljavni proračun 2014
ocena realizacije 2014
predlog proračuna 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
56.255
293.500
155.617
Indeks
Indeks
(4)/(3) (4)/(2)
520.560
334,5
177,4
51.948
287.000
150.640
512.560
340,3
178,6
1641 STANOVANJA (INVESTICIJE)
51.948
287.000
150.640
512.560
340,3
178,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
0
0
1.140
4.560
400,0
---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
0
247.000
140.000
490.000
350,0
198,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
24.650
10.000
5.000
10.000
200,0
100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
27.298
30.000
4.500
8.000
177,8
26,7
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
4.307
6.500
4.977
8.000
160,7
123,1
1651 STANOVANJA (VZDRŽEVANJE)
3.678
5.500
3.977
7.500
188,6
136,4
0
30
0
0
---
0,0
3.678
5.470
3.977
7.500
188,6
137,1
629
1.000
1.000
500
50,0
50,0
629
1.000
1.000
500
50,0
50,0
17.950
473.745
347.265
42.320
12,2
8,9
12.560
441.745
326.665
12.120
3,7
2,7
12.560
441.745
326.665
12.120
3,7
2,7
621
1.980
2.000
0
0,0
0,0
9.925
7.896
7.200
8.000
111,1
101,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje
1652 OBVEZNOSTI PO STANOVANJSKEM ZAKONU 4132 Tekoči transferi v javne sklade
1606
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
16069001 Urejanje občinskih zemljišč 1661 UPRAVLJANJE Z ZEMLJIŠČI 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki
16069002 Nakup zemljišč 1671 PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
108
120
108
120
111,1
100,0
1.906
431.749
317.357
4.000
1,3
0,9
5.389
32.000
20.600
30.200
146,6
94,4
5.389
32.000
20.600
30.200
146,6
94,4
2.645
8.000
5.000
8.000
160,0
100,0
959
1.000
400
1.200
300,0
120,0
1.698
22.000
15.000
21.000
140,0
95,5
88
1.000
200
0
0,0
0,0
Stran: 17 od 24
A. Bilanca odhodkov 04 - OBČINSKA UPRAVA
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
17
ZDRAVSTVENO VARSTVO
1707
Drugi programi na področju zdravstva
17079001 Nujno zdravstveno varstvo 1711 PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
17079002 Mrliško ogledna služba 1721 ZDRAVSTVENI UKREPI NA PRIMARNI RAVNI 4130 Tekoči transferi občinam 4133 Tekoči transferi v javne zavode
18
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802
Ohranjanje kulturne dediščine
18029001 Nepremična kulturna dediščina 1801 JANŠEV ČEBELNJAK 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4133 Tekoči transferi v javne zavode
1802 VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 4119 Drugi transferi posameznikom 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4320 Investicijski transferi občinam 4323 Investicijski transferi javnim zavodom
1803
Programi v kulturi
18039001 Knjižničarstvo in založništvo 1821 OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE 4133 Tekoči transferi v javne zavode
v EUR realizacija proračuna 2013
veljavni proračun 2014
ocena realizacije 2014
predlog proračuna 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
Indeks
Indeks
(4)/(3) (4)/(2)
18.663
27.330
27.930
28.800 103,1 105,4
18.663
27.330
27.930
28.800
103,1
105,4
17.429
20.130
20.730
21.600
104,2
107,3
17.429
20.130
20.730
21.600
104,2
107,3
17.429
20.130
20.730
21.600
104,2
107,3
1.234
7.200
7.200
7.200
100,0
100,0
1.234
7.200
7.200
7.200
100,0
100,0
86
100
100
100
100,0
100,0
1.148
7.100
7.100
7.100
100,0
100,0
262.050
340.815
264.859
10.564
9.860
7.860
26.970
343,1
273,5
10.564
9.860
7.860
26.970
343,1
273,5
1.528
1.860
1.860
1.970
105,9
105,9
1.040
1.060
1.060
1.170
110,4
110,4
488
800
800
800
100,0
100,0
9.036
8.000
6.000
25.000
416,7
312,5
0
500
500
0
0,0
0,0
636
0
0
0
---
---
0
0
0
15.000
---
---
8.000
7.500
5.500
0
0,0
0,0
400
0
0
0
---
---
0
0
0
10.000
---
---
99.805
112.681
103.576
107.115
103,4
95,1
354.219 133,7 103,9
66.656
75.727
68.227
69.061
101,2
91,2
64.670
66.977
66.977
68.061
101,6
101,6
64.670
66.977
66.977
68.061
101,6
101,6
Stran: 18 od 24
A. Bilanca odhodkov 04 - OBČINSKA UPRAVA realizacija proračuna 2013
veljavni proračun 2014
ocena realizacije 2014
predlog proračuna 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
1.985
8.750
1.250
1.000
80,0
11,4
1.985
8.750
1.250
1.000
80,0
11,4
18.026
22.270
20.665
23.370
113,1
104,9
2.181
5.200
3.595
5.500
153,0
105,8
2.181
5.200
3.595
5.500
153,0
105,8
14.775
16.000
16.000
16.800
105,0
105,0
14.775
16.000
16.000
16.800
105,0
105,0
1.070
1.070
1.070
1.070
100,0
100,0
1.070
1.070
1.070
1.070
100,0
100,0
15.123
14.684
14.684
14.684
100,0
100,0
15.123
14.684
14.684
14.684
100,0
100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
6.883
6.884
6.884
6.884
100,0
100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode
8.240
7.800
7.800
7.800
100,0
100,0
7.518
10.190
10.933
6.300
57,6
61,8
7.518
10.190
10.933
6.300
57,6
61,8
7.518
10.190
10.933
6.300
57,6
61,8
7.518
10.190
10.933
6.300
57,6
61,8
144.164
208.084
142.490
213.834
150,1
102,8
142.624
206.544
140.950
210.094
149,1
101,7
60.369
57.000
57.000
60.000
105,3
105,3
60.369
57.000
57.000
60.000
105,3
105,3
3.500
3.500
3.500
3.700
105,7
105,7
3.500
3.500
3.500
3.700
105,7
105,7
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1822 KNJIŽNICA M. ČOPA (INVESTICIJE) 4323 Investicijski transferi javnim zavodom
18039003 Ljubiteljska kultura 1841 KULTURNI PROJEKTI 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
1842 KULTURNO DRUŠTVO DR. F. PREŠEREN BREZNICA 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
1843 MEDOBČINSKO SODELOVANJE- LJUBITELJSKA KULTURA 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
18039005 Drugi programi v kulturi 1851 KULTURNA DVORANA
1804
Podpora posebnim skupinam
18049004 Programi drugih posebnih skupin 1861 DRUŠTVA IN DRUGE ORGANIZACIJE 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
1805
v EUR
Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa 1871 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
1872 KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Indeks
Indeks
(4)/(3) (4)/(2)
Stran: 19 od 24
A. Bilanca odhodkov 04 - OBČINSKA UPRAVA
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1873 ŠPORTNE PRIREDITVE 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
1875 RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
1876 PROGRAMI ŠPORTNE REKREACIJE 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
1877 VEČNAMENSKA DVORANA 4029 Drugi operativni odhodki 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 4133 Tekoči transferi v javne zavode
v EUR realizacija proračuna 2013
veljavni proračun 2014
ocena realizacije 2014
predlog proračuna 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
2.925
3.500
3.500
3.700
105,7
105,7
2.925
3.500
3.500
3.700
105,7
105,7
10.300
10.500
10.500
11.000
104,8
104,8
10.300
10.500
10.500
11.000
104,8
104,8
1.986
2.000
2.000
2.100
105,0
105,0
1.986
2.000
2.000
2.100
105,0
105,0
63.544
130.044
64.450
129.594
201,1
99,7
72
73
73
0
0,0
0,0
887
377
377
0
0,0
0,0
Indeks
Indeks
(4)/(3) (4)/(2)
62.585
61.000
61.000
62.000
101,6
101,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
0
65.594
0
65.594
---
100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom
0
3.000
3.000
2.000
66,7
66,7
1.540
1.540
1.540
3.740
242,9
242,9
1.540
1.540
1.540
3.740
242,9
242,9
0
0
0
2.200
---
---
1.540
1.540
1.540
1.540
100,0
100,0
525.069
1.800.754
977.804
1.365.087 139,6
75,8
367.239
368.700
368.700
18059002 Programi za mladino 1881 PREVENTIVNI PROJEKTI 4029 Drugi operativni odhodki 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
19
IZOBRAŽEVANJE
1902
Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 Vrtci 1901 SUBVENCIJE OTROŠKEGA VARSTVA 4119 Drugi transferi posameznikom 4133 Tekoči transferi v javne zavode
384.036
104,2
104,2
367.239
368.700
368.700
384.036
104,2
104,2
367.239
368.700
368.700
384.036
104,2
104,2
366.848
367.200
367.200
382.536
104,2
104,2
392
1.500
1.500
1.500
100,0
100,0
Stran: 20 od 24
A. Bilanca odhodkov 04 - OBČINSKA UPRAVA
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1903
Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 Osnovno šolstvo 1911 OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA 4133 Tekoči transferi v javne zavode
1912 INVESTICIJA V OŠ ŽIROVNICA 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
1921 OSNOVNA ŠOLA POLDE STRAŽIŠAR JESENICE 4133 Tekoči transferi v javne zavode
19039002 Glasbeno šolstvo 1931 GLASBENA ŠOLA JESENICE 4133 Tekoči transferi v javne zavode
1905
Drugi izobraževalni programi
19059001 Izobraževanje odraslih 1941 LJUDSKA UNIVERZA JESENICE 4133 Tekoči transferi v javne zavode
1906
Pomoči šolajočim
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 1951 PREVOZNI STROŠKI UČENCEV OSNOVNIH ŠOL 4119 Drugi transferi posameznikom
1952 REGRESIRANA PREHRANA UČENCEV 4119 Drugi transferi posameznikom
v EUR realizacija proračuna 2013
veljavni proračun 2014
ocena realizacije 2014
predlog proračuna 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
Indeks
Indeks
(4)/(3) (4)/(2)
104.912
1.377.994
555.044
927.488
167,1
67,3
98.712
1.371.794
548.844
921.288
167,9
67,2
70.714
79.000
79.000
76.912
97,4
97,4
70.714
79.000
79.000
76.912
97,4
97,4
24.269
1.286.720
463.770
836.997
180,5
65,1
0
1.258.935
432.345
808.930
187,1
64,3
24.269
27.785
31.425
28.067
89,3
101,0
3.730
6.074
6.074
7.379
121,5
121,5
3.730
6.074
6.074
7.379
121,5
121,5
6.200
6.200
6.200
6.200
100,0
100,0
6.200
6.200
6.200
6.200
100,0
100,0
6.200
6.200
6.200
6.200
100,0
100,0
160
160
160
163
101,9
101,9
160
160
160
163
101,9
101,9
160
160
160
163
101,9
101,9
160
160
160
163
101,9
101,9
52.757
53.900
53.900
53.400
99,1
99,1
52.757
53.900
53.900
53.400
99,1
99,1
51.867
52.900
52.900
52.900
100,0
100,0
51.867
52.900
52.900
52.900
100,0
100,0
890
1.000
1.000
500
50,0
50,0
890
1.000
1.000
500
50,0
50,0
Stran: 21 od 24
A. Bilanca odhodkov 04 - OBČINSKA UPRAVA
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
20
SOCIALNO VARSTVO
2002
v EUR realizacija proračuna 2013
veljavni proračun 2014
ocena realizacije 2014
predlog proračuna 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
Indeks
Indeks
(4)/(3) (4)/(2)
108.838
139.280
132.819
Varstvo otrok in družine
13.800
15.000
12.300
17.100
139,0
114,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini
13.800
15.000
12.300
17.100
139,0
114,0
13.800
15.000
12.300
17.100
139,0
114,0
13.800
15.000
12.300
17.100
139,0
114,0
95.038
124.280
120.519
129.615
107,6
104,3
44.972
71.527
65.423
64.992
99,3
90,9
20.365
31.450
25.346
17.832
70,4
56,7
20.365
31.450
25.346
17.832
70,4
56,7
24.607
40.077
40.077
47.160
117,7
117,7
24.607
40.077
40.077
47.160
117,7
117,7
20049003 Socialno varstvo starih
31.706
33.420
36.240
44.712
123,4
133,8
2021 POMOČ NA DOMU
31.706
33.420
36.240
44.712
123,4
133,8
31.706
33.420
36.240
44.712
123,4
133,8
6.140
6.500
6.047
7.511
124,2
115,6
2001 DODATEK ZA NOVOROJENCE 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila
2004
Izvajanje programov socialnega varstva
20049002 Socialno varstvo invalidov 2011 OBVEZNOSTI PO ZAKONU O SOCIALNEM VARSTVU 4119 Drugi transferi posameznikom
2012 ZAVODSKO VARSTVO 4119 Drugi transferi posameznikom
4119 Drugi transferi posameznikom
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 2031 SOCIALNE POMOČI
146.715 110,5 105,3
3.886
4.000
4.000
4.000
100,0
100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
3.886
4.000
4.000
4.000
100,0
100,0
2032 DELNO NADOMESTILO NAJEMNIN
0
0
422
1.011
239,6
---
4119 Drugi transferi posameznikom
0
0
422
1.011
239,6
---
2033 ZDRAVSTVENA KOLONIJA
2.254
2.500
1.625
2.500
153,9
100,0
2.254
2.500
1.625
2.500
153,9
100,0
3.086
3.086
3.086
3.086
100,0
100,0
3.086
3.086
3.086
3.086
100,0
100,0
3.086
3.086
3.086
3.086
100,0
100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
20049005 Socialno varstvo zasvojenih 2035 KOMUNA - SKUPNOST ŽAREK 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Stran: 22 od 24
A. Bilanca odhodkov 04 - OBČINSKA UPRAVA
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 2041 HUMANITARNE ORGANIZACIJE 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
2042 VARNA HIŠA 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
2043 OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA JESENICE 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
v EUR realizacija proračuna 2013
veljavni proračun 2014
ocena realizacije 2014
predlog proračuna 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
9.135
9.747
9.723
9.314
95,8
95,6
4.440
5.000
5.000
5.000
100,0
100,0
4.440
5.000
5.000
5.000
100,0
100,0
1.695
1.747
1.723
1.314
76,3
75,2
1.695
1.747
1.723
1.314
76,3
75,2
3.000
3.000
3.000
3.000
100,0
100,0
3.000
3.000
3.000
3.000
100,0
100,0
Indeks
Indeks
(4)/(3) (4)/(2)
22
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
0
2.950
2.950
830
28,1
28,1
2201
Servisiranje javnega dolga
0
2.950
2.950
830
28,1
28,1
0
2.950
2.950
830
28,1
28,1
0
2.950
2.950
830
28,1
28,1
0
2.950
2.950
830
28,1
28,1
33.305 666,1
71,5
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 2201 SERVISIRANJE ZADOLŽEVANJA 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam
23
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
5.000
46.586
5.000
2302
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
5.000
5.000
5.000
23029001 Rezerva občine 2301 PRORAČUNSKA REZERVA 4091 Proračunska rezerva
2303
Splošna proračunska rezervacija
23039001 Splošna proračunska rezervacija 2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA 4090 Splošna proračunska rezervacija
5.000
100,0
100,0
5.000
5.000
5.000
5.000
100,0
100,0
5.000
5.000
5.000
5.000
100,0
100,0
5.000
5.000
5.000
5.000
100,0
100,0
0
41.586
0
28.305
---
68,1
0
41.586
0
28.305
---
68,1
0
41.586
0
28.305
---
68,1
0
41.586
0
28.305
---
68,1
Stran: 23 od 24
C. Račun financiranja 04 - OBČINSKA UPRAVA
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
04
v EUR realizacija proračuna 2013
veljavni proračun 2014
ocena realizacije 2014
predlog proračuna 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
Indeks
Indeks
(4)/(3) (4)/(2)
OBČINSKA UPRAVA
20.591
20.591
20.591
18
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
20.591
8.580
8.580
0
0,0
0,0
1805
Šport in prostočasne aktivnosti
20.591
8.580
8.580
0
0,0
0,0
20.591
8.580
8.580
0
0,0
0,0
20.591
8.580
8.580
0
0,0
0,0
20.591
8.580
8.580
0
0,0
0,0
18059001 Programi športa 1877 VEČNAMENSKA DVORANA 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam
20.591 100,0 100,0
22
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
0
12.011
12.011
2201
Servisiranje javnega dolga
0
12.011
12.011
20.591
171,4
171,4
0
12.011
12.011
20.591
171,4
171,4
2201 SERVISIRANJE ZADOLŽEVANJA
0
12.011
12.011
20.591
171,4
171,4
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam
0
12.011
12.011
20.591
171,4
171,4
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
20.591 171,4 171,4
Stran: 24 od 24